問(wèn)題已解決

一般戶之前記賬公司沒(méi)有做賬，交接時(shí)我都不知道有這個(gè)一般戶的存在，上次去銀行年檢時(shí)顯示我們公司有一般戶久懸狀態(tài)要去銷戶，而一般戶里面有9.29元銷戶劃轉(zhuǎn)到基本戶?，F(xiàn)在拿到銀行回單我該怎么做賬，怎么分錄

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2018 03/21 16:09
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
借：銀行存款--基本戶 貸：銀行存款--注銷的那個(gè)賬戶
2018 03/21 16:14
84785041
2018 03/21 16:18
注銷的一般戶之前代理記賬公司沒(méi)有做賬的，我如果要新添科目明細(xì)：銀行-一般戶，按老師的分錄一般戶就會(huì)顯示負(fù)數(shù)了,怎么該怎么調(diào)？
84785041
2018 03/21 16:20
注銷的一般戶之前代理記賬公司沒(méi)有做賬的，我如果要新添科目明細(xì)：銀行-一般戶，按老師的分錄一般戶就會(huì)顯示負(fù)數(shù)了，那該怎么調(diào)？
張艷老師
2018 03/21 16:24
那就做 借：銀行存款 9.29 貸：掛個(gè)往來(lái)科目，到時(shí)再?zèng)_平。
84785041
2018 03/21 16:30
好的謝謝！
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