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實(shí)務(wù)
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請問金稅盤幾年了，小規(guī)模公司一直有可抵扣的稅費(fèi)，但是一直未申報(bào)，只是做了賬，如何處理，如何抵減
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您好，如何形成的可抵扣稅費(fèi)？
01/14 10:54
84785001 
01/14 10:55
購買金稅盤每年有280元
小林老師 
01/14 10:55
那就做賬，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸其他收益或營業(yè)外收入
84785001
01/14 10:57
這個不是可以抵減增值稅嗎，如何抵減啊，申報(bào)表從未申報(bào)過，還能抵減嗎？怎么申報(bào)？
小林老師
01/14 10:58
是可以抵減的，不是借應(yīng)交稅費(fèi)了
84785001
01/14 11:06
怎么申報(bào)呢，一次性全部抵減之前未抵減的
小林老師
01/14 11:07
是的，在增值稅納稅申報(bào)表填寫，一次性填寫以前的
84785001
01/14 11:17
我之前做的是待抵扣稅費(fèi)，是不是把待抵扣稅費(fèi)和銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)？
小林老師
01/14 11:18
小規(guī)模納稅人只有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，沒有其他明細(xì)科目
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