免費(fèi)問答

你好，有票的35萬元，需要按開票種類、開票項(xiàng)目（貨物及勞務(wù)與服務(wù)要分開填報(bào)）及征收率統(tǒng)計(jì)出開了多少增值專用發(fā)票，多少普通發(fā)票，分別填報(bào)在主表第2欄與第3欄，如果分不清楚，你試一下在填報(bào)界面的下方有發(fā)票提取按鈕，點(diǎn)擊一下，可以自動(dòng)提取開票數(shù)據(jù)。前提：如果通過稅盤、或UKey開的發(fā)票，必須先打開開票軟件，自動(dòng)抄報(bào)稅后，再點(diǎn)擊該按鈕。 無票收入45萬元與35萬元的不含稅合計(jì)金額填報(bào)第1欄，即第1欄的數(shù)據(jù)大于等于2、3欄的合計(jì)。假設(shè)你35萬元開的是增值稅普通發(fā)票，全部為服務(wù)收入，35萬元與45萬元都是含稅收入，按1%征收率計(jì)算：則不含稅收入： 35萬元，不含稅收入350000/(1+1%)=346534.65? 稅額=346534.65*1%=3465.35 45萬元，不含稅收入450000/(1+1%)=445544.55? 稅額=445544.55*1%=4455.45 不含稅收入合計(jì)=346534.65+445544.55=792079.20 填報(bào)如下圖所示：

尊敬的老師，您好！太謝謝老師，講的很全面很仔細(xì)，我已經(jīng)理解了，謝謝謝謝！

好的，不客氣，感謝你的認(rèn)可，很高興為你解答問題！祝你工作順利，開心每一天！