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你好，有票的35萬元，需要按開票種類、開票項目（貨物及勞務與服務要分開填報）及征收率統(tǒng)計出開了多少增值專用發(fā)票，多少普通發(fā)票，分別填報在主表第2欄與第3欄，如果分不清楚，你試一下在填報界面的下方有發(fā)票提取按鈕，點擊一下，可以自動提取開票數據。前提：如果通過稅盤、或UKey開的發(fā)票，必須先打開開票軟件，自動抄報稅后，再點擊該按鈕。 無票收入45萬元與35萬元的不含稅合計金額填報第1欄，即第1欄的數據大于等于2、3欄的合計。假設你35萬元開的是增值稅普通發(fā)票，全部為服務收入，35萬元與45萬元都是含稅收入，按1%征收率計算：則不含稅收入： 35萬元，不含稅收入350000/(1+1%)=346534.65? 稅額=346534.65*1%=3465.35 45萬元，不含稅收入450000/(1+1%)=445544.55? 稅額=445544.55*1%=4455.45 不含稅收入合計=346534.65+445544.55=792079.20 填報如下圖所示：

尊敬的老師，您好！太謝謝老師，講的很全面很仔細，我已經理解了，謝謝謝謝！

好的，不客氣，感謝你的認可，很高興為你解答問題！祝你工作順利，開心每一天！