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小規(guī)模納稅人季度申報(bào)，一個(gè)季度減免45萬，開了50萬，超了應(yīng)該怎么填申報(bào)表
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你好，一個(gè)季度30萬可以免增值稅，超過30萬的全額繳納。
2023 07/04 11:48
郭老師 
2023 07/04 11:49
在第一行和第二行里面填寫50萬減免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面。
84784947 
2023 07/04 11:54
開的全是普票
郭老師
2023 07/04 11:59
第一行和第三行里面填寫不含稅的銷售額，
如果是50萬是不含稅的話，填寫50萬，
然后減免的2%是50萬乘以2%，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
84784947
2023 07/04 12:01
您好，老師，開的全是普票，要填在第一行第二行嗎？上面好像是開的專票填寫的
郭老師
2023 07/04 12:02
然后在第一行和第三行里面。
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