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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人，本月只有銷項(xiàng)稅額，因?yàn)橛兄傲粝碌募佑?jì)抵扣稅額，所以本期不用交增值稅，那么，怎么寫這個(gè)分錄呢
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你好之前留底掛了那個(gè)科目的
01/13 18:38
84785036 
01/13 18:42
不知道哦，之前一直沒掛賬，老師，那這個(gè)一般要怎么寫分錄，一般掛到哪個(gè)科目里
郭老師 
01/13 18:42
你好，那你看一下你的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都有余額是吧，如果是的話不用做。
84785036
01/13 18:44
銷項(xiàng)有，進(jìn)項(xiàng)沒有
84785036
01/13 18:45
那這個(gè)加計(jì)抵扣不用轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入里嗎
郭老師
01/13 18:47
你之前沒有計(jì)提嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
貸營業(yè)外收入
沒有的話補(bǔ)
郭老師
01/13 18:47
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除，
這個(gè)是完整的一套。
84785036
01/13 18:49
計(jì)提完以后，就用這個(gè)計(jì)提的加計(jì)扣除沖減當(dāng)月的未交增值稅，對(duì)嗎
郭老師
01/13 18:56
你好是的，是這么做的
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