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增值稅加計(jì)抵扣稅額，如果我當(dāng)期抵扣后，不用交增值稅。分錄應(yīng)該怎樣做？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/09 17:17
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸其他收益或營(yíng)業(yè)外收入。
2019 07/09 17:18
84785036
2019 07/09 17:22
如果當(dāng)期勾選后，沒(méi)有用到加計(jì)額10%，也不用交稅，還要計(jì)提嗎？？
徐阿富老師
2019 07/09 17:25
不用，只有在需要交稅時(shí)才可以抵減
84785036
2019 07/09 17:39
會(huì)導(dǎo)致年底結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅不平衡嗎？
84785036
2019 07/09 17:40
如果繳納增值稅：借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”貸記“銀行存款”貸記“其他收益”嗎？
84785036
2019 07/09 17:42
、、
徐阿富老師
2019 07/09 17:58
你好，你最下面這個(gè)分錄是對(duì)的，不會(huì)不平衡啊
84785036
2019 07/09 18:21
要抵扣時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅抵減
徐阿富老師
2019 07/09 18:34
你好，只有要繳納增值稅時(shí)才可以抵減，沒(méi)有增值稅繳納的不予抵減的
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