問題已解決

#上個月收到一張發(fā)票，我們是購買方，上個月已經(jīng)抵扣了，但是這個月對方?jīng)_銷了，我們要怎么做分錄，稅局提示要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出#

84785013| 提問時間：01/13 16:01
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，原來入賬分錄是？
01/13 16:01
84785013
01/13 16:03
借原材料 應(yīng)-應(yīng)-進(jìn)項稅額貸：應(yīng)付賬款
小林老師
01/13 16:05
那就借原材料，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出）
84785013
01/13 16:31
那原材料又增加了呢
小林老師
01/13 16:40
是的，就是這樣處理
84785013
01/13 16:49
為什么呢
小林老師
01/13 16:51
相當(dāng)于收到普通發(fā)票
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