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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！老師，試算平衡表，科目余額表都是對(duì)的，為什么資產(chǎn)負(fù)債中的資產(chǎn)總計(jì)數(shù)，期末余額左右兩邊不相等呢？怎樣檢查錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)呢？謝謝！
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你好，你看下?lián)p益類的科目是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)？
01/13 11:02
84784951 
01/13 11:04
好的，謝謝老師！我不著急給你評(píng)價(jià)哈，先檢查報(bào)表，還有問題請(qǐng)教您。
郭老師 
01/13 11:05
可以
如果都結(jié)轉(zhuǎn)了的話你發(fā)來我核對(duì)下
84784951
01/13 11:38
謝謝老師指教！是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益?，F(xiàn)在資產(chǎn)總額左右兩邊相等了。可是，資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收票據(jù)有負(fù)20多萬元，要怎樣查找錯(cuò)誤數(shù)據(jù)呢？謝謝！
郭老師
01/13 11:46
你看一下你收到應(yīng)收票據(jù)的時(shí)候，是不是沒有做，這個(gè)是你收到的，還是你自己開出去的。
84784951
01/13 12:57
謝謝老師！是收到的票據(jù)，然后再背書給供應(yīng)商
郭老師
01/13 13:02
你收到的時(shí)候借應(yīng)收票據(jù)
貸應(yīng)收賬款或者主營業(yè)務(wù)收入這個(gè)沒做吧
84784951
01/13 13:12
嗯嗯，我在查找，謝謝老師！
郭老師
01/13 13:16
可以的，可以查一下的。
84784951
01/13 14:22
老師，查到了一筆委托銀行收款10萬元是貨：應(yīng)收票據(jù)還是應(yīng)收賬款？
郭老師
01/13 14:25
委托銀行收款，當(dāng)時(shí)收的是銀行承兌還是銀行存款
84784951
01/13 14:48
老師，我的分錄是：借：銀行存款10萬
貸：應(yīng)收票據(jù)10萬元
郭老師
01/13 14:51
那你當(dāng)時(shí)這個(gè)借應(yīng)收票據(jù)貸的應(yīng)收賬款嗎有嗎
84784951
01/13 15:28
老師，好象沒有你剛才那筆分錄，可能這10萬元應(yīng)該是與應(yīng)收票據(jù)負(fù)數(shù)金額有關(guān)聯(lián)，現(xiàn)在還差15萬元負(fù)數(shù)應(yīng)收票據(jù)。謝謝老師！
郭老師
01/13 15:29
你需要補(bǔ)上的是哪個(gè)企業(yè)轉(zhuǎn)進(jìn)來的，你看一下你們之前的業(yè)務(wù)。
84784951
01/13 15:37
好的，非常感謝老師的指教！現(xiàn)在還要查找另外的15萬元負(fù)數(shù)金額。
郭老師
01/13 15:40
看應(yīng)收票據(jù)明細(xì)賬15萬在貸方之前的業(yè)務(wù)
84784951
01/13 18:01
好的，謝謝老師！老師再請(qǐng)教您，個(gè)人所得稅的專項(xiàng)扣除，子女教育，一個(gè)小孩讀書，每個(gè)月扣除費(fèi)是1000元還是2000元呀。謝謝！
郭老師
01/13 18:04
2023年開始一個(gè)孩子是2000的
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