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問題已解決
我是小規(guī)模納稅人，23年第四季度銷售發(fā)票金額為11萬多，其中開了5萬3個(gè)點(diǎn)的專票，這個(gè)5萬的專票是需要全額納稅嗎？
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對，這個(gè)是需要全額交稅的
01/13 10:54
84784959 
01/13 10:57
比對不通過
東老師 
01/13 10:59
減免稅明細(xì)表里面，填寫普票減免的2%部分
84784959
01/13 13:59
麻煩老師告訴我這些數(shù)據(jù)怎么填入申報(bào)表？我改了這里那里又提示錯(cuò)誤，就是一直不平
東老師
01/13 14:02
普票是免稅的，那么把1%的稅都填寫到減免稅明細(xì)表里面
84784959
01/13 14:09
減免明細(xì)表里是填寫1％還是2％
東老師
01/13 14:24
你開票是1%，這個(gè)就是減免的填寫1%
84784959
01/13 14:36
這樣子填了以后，應(yīng)交增值稅不對，我專票稅應(yīng)該是923.3+524.27＝1447.57，這應(yīng)該是我要交的全額專票稅吧？
東老師
01/13 14:39
對，您的專票開的3%沒有減免，全額交稅
84784959
01/13 14:40
所以按照你說的填寫后。應(yīng)交稅費(fèi)不對啊！其他數(shù)據(jù)怎么調(diào)都調(diào)不了，能不能麻煩你根據(jù)我給的數(shù)據(jù)幫我把表填好？
東老師
01/13 14:49
這個(gè)圖片里面的都是含稅的還是不含稅的數(shù)
84784959
01/13 14:52
不含稅銷售額
東老師
01/13 15:28
看您填的沒問題啊
84784959
01/13 15:29
本期應(yīng)補(bǔ)稅額不對呀
東老師
01/13 15:49
就是您專票的票面稅額才對
84784959
01/13 15:50
是的呀！所以問你我表格哪里填錯(cuò)了呀！
東老師
01/13 16:14
這個(gè)您稍等一下，我再給您看看
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