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問題已解決
我是小規(guī)模納稅人，23年第四季度銷售發(fā)票金額為11萬多，其中開了5萬3個點的專票，這個5萬的專票是需要全額納稅嗎？
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對，這個是需要全額交稅的
01/13 10:54
84784959 
01/13 10:57
比對不通過
東老師 
01/13 10:59
減免稅明細表里面，填寫普票減免的2%部分
84784959
01/13 13:59
麻煩老師告訴我這些數據怎么填入申報表？我改了這里那里又提示錯誤，就是一直不平
東老師
01/13 14:02
普票是免稅的，那么把1%的稅都填寫到減免稅明細表里面
84784959
01/13 14:09
減免明細表里是填寫1％還是2％
東老師
01/13 14:24
你開票是1%，這個就是減免的填寫1%
84784959
01/13 14:36
這樣子填了以后，應交增值稅不對，我專票稅應該是923.3+524.27＝1447.57，這應該是我要交的全額專票稅吧？
東老師
01/13 14:39
對，您的專票開的3%沒有減免，全額交稅
84784959
01/13 14:40
所以按照你說的填寫后。應交稅費不對啊！其他數據怎么調都調不了，能不能麻煩你根據我給的數據幫我把表填好？
東老師
01/13 14:49
這個圖片里面的都是含稅的還是不含稅的數
84784959
01/13 14:52
不含稅銷售額
東老師
01/13 15:28
看您填的沒問題啊
84784959
01/13 15:29
本期應補稅額不對呀
東老師
01/13 15:49
就是您專票的票面稅額才對
84784959
01/13 15:50
是的呀！所以問你我表格哪里填錯了呀！
東老師
01/13 16:14
這個您稍等一下，我再給您看看
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