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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我年中接帳，前會(huì)計(jì)在會(huì)計(jì)軟件上設(shè)置的研發(fā)支出只有一級(jí)科目，而且科目已經(jīng)使用過了，我現(xiàn)在可以增加二級(jí)和三級(jí)科目嗎
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你好，你增加了二級(jí)科目之后，
之前增加的那些都會(huì)在你的二級(jí)科目之后了
這個(gè)你需要最后自己分一下的。
01/13 08:24
84784965 
01/13 08:32
以前年度的賬務(wù)有沒有影響呢
郭老師 
01/13 08:34
有
所有的業(yè)務(wù)都轉(zhuǎn)到新科目了
84784965
01/13 08:39
這個(gè)需要自己分一下意思是在統(tǒng)計(jì)明細(xì)數(shù)據(jù)時(shí)區(qū)分一下嗎，賬務(wù)上是動(dòng)不了的吧？
郭老師
01/13 08:44
你帳上也可以動(dòng)的正確的是哪一個(gè)科目？你知道嗎？
84784965
01/13 08:47
之前設(shè)置的就是研發(fā)支出，后面沒有明細(xì)，現(xiàn)在需要把計(jì)入研發(fā)支出的人工工資，折舊攤銷這些區(qū)分開來，需要添加二級(jí)和三級(jí)明細(xì)
84784965
01/13 08:49
之前帳要是動(dòng)的話，不是得要反結(jié)賬到去年了嗎？
郭老師
01/13 08:51
不用的，不用反結(jié)賬，修改就是在當(dāng)年調(diào)整。
84784965
01/13 08:52
那怎么調(diào)整啊
郭老師
01/13 08:58
比如你之前的研發(fā)里面有人工費(fèi)和材料費(fèi)的分別是100，但是你直接做了研發(fā)支出200，增加一個(gè)科二級(jí)科目研發(fā)支出材料費(fèi)，增加一個(gè)二級(jí)科目研發(fā)支出人工費(fèi)
先增加的材料費(fèi)的話，他都轉(zhuǎn)到材料費(fèi)里面了，借研發(fā)支出人工費(fèi)100，
貸研發(fā)支出材料費(fèi)100，最后分別是100
84784965
01/13 09:02
我沒看明白，以前年度的帳的分錄，也在當(dāng)年帳里面能體現(xiàn)出來嗎
郭老師
01/13 09:04
是呀，對(duì)呀，在這里面呀。
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