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老師，12月增值稅更正申報后，變成附加稅多計提了，， 可以1月份少計提嗎
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你好，嚴格來說不可以，因為這個已經(jīng)跨年了。
01/12 18:58
84784971 
01/12 19:00
在12月報表已經(jīng)不能動了，原因是電量度數(shù)補貼交了增值稅但是記到營業(yè)外收入了，所以導致利潤表上營業(yè)收入+營業(yè)外收入才等等于增值稅納稅納稅申報表上的金額，老師該怎么操作合適呢？
宋生老師 
01/12 19:01
你好，這個跟增值稅納稅申報表沒關系呀。
你只要調整附加稅的就可以了。
84784971
01/12 19:02
利潤表上營業(yè)收入不等于增值稅納稅納稅申報表上的金額，老師這樣沒關系嗎？
宋生老師
01/12 19:05
你好，為什么對不上？收入不是應該對得上嗎？
84784971
01/12 19:07
有個電量補貼記成營業(yè)外收入了，但是交了增值稅，報稅的時候這個補貼記不開票收入了，導致納稅表比利潤表收入多了，
宋生老師
01/12 19:08
你好，你這個建議你更正申報一下。
電量補貼是稅務局讓你交增值稅的嗎？
84784971
01/12 19:10
不是， 是問了別的老師， 說這個對于數(shù)量的補貼需要交增值稅的，老師，更正申報后增值稅少了，所以附加稅也會少，我意思報表不能改動了， 不就賬面變成多計提了， 可以1月份少計提嗎？
宋生老師
01/12 19:11
您好這個要不要交增值稅是要稅務局核定的。
你一定要少提也是可以的，只是查到了，就看稅務局怎么認定了。
最多也就是讓你調整一下。
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