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問(wèn)題已解決
老師，今年交的稅是690.14，為啥稅務(wù)局報(bào)表在期末未交稅款顯示是負(fù)的690.14
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你好，一般報(bào)表的時(shí)間和申報(bào)交款時(shí)間不相同，比如現(xiàn)在報(bào)的報(bào)表是12月之前期間的報(bào)表，繳費(fèi)例征期在24年1月
01/12 15:50
84785012 
01/12 15:55
690是2023年一季度和二季度的，已經(jīng)交過(guò)了
高輝老師 
01/12 15:59
你好，可以發(fā)企業(yè)所得稅的截圖么？
84785012
01/12 16:03
就是30行這邊
84785012
01/12 16:04
1380.28正好是我交稅的兩倍
今年交稅是690.14
高輝老師
01/12 16:08
你好，第30行是本期繳納上期應(yīng)納稅額，第四季度是本期，上期是第三季度。也就是說(shuō)第四季度繳納第三季度的應(yīng)納稅額是0。報(bào)表上第三季度有留抵稅額，所以上期應(yīng)納稅額是0.00是正確的。
84785012
01/12 16:12
那后面的1380.28為啥是交稅的兩倍呢？
84785012
01/12 16:13
是因?yàn)橛辛舻姿允秦?fù)的690.14嗎
高輝老師
01/12 16:21
你好，690.14負(fù)數(shù)是本次申報(bào)結(jié)轉(zhuǎn)下個(gè)申報(bào)期的留抵
84785012
01/12 16:26
我的留底是1341.61，這個(gè)留底是交完690.14后三季度有的
高輝老師
01/12 16:34
你好，是的，祝工作順利
84785012
01/12 16:41
那我這個(gè)表是對(duì)的
高輝老師
01/12 16:42
你好，報(bào)表勾稽關(guān)系是對(duì)的。
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