問(wèn)題已解決

老師本月只有這個(gè)銷售,就問(wèn)增值稅表申報(bào)的金額填多少?企業(yè)所得稅申報(bào)表金額填多少?

84784977| 提問(wèn)時(shí)間:01/12 15:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,增值稅在第十欄填寫(xiě)79423.44, 企業(yè)所得稅填寫(xiě)的是百年累計(jì),去看你的利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)收入。
01/12 15:43
84784977
01/12 15:48
老師本年累計(jì)金額就是這個(gè)發(fā)票金額
郭老師
01/12 15:49
你好,那就填寫(xiě)這個(gè)金額,它兩個(gè)一樣。
84784977
01/12 15:49
這個(gè)公司今年都沒(méi)有業(yè)務(wù)就只有這一張,是小規(guī)模納稅人,做賬是這樣做的 借銀行存款 80217.67 貸其他業(yè)務(wù)收入80217.67
84784977
01/12 15:49
然后我剛剛報(bào)了稅務(wù)局說(shuō)是錯(cuò)的
郭老師
01/12 15:51
好,我給你寫(xiě)了用不含稅的金額,你這個(gè)是含稅的呀。
84784977
01/12 15:53
那做賬要這樣做嗎?貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 794.23
84784977
01/12 15:54
但是我們是小規(guī)模納稅人,普票發(fā)票不要交稅呀
郭老師
01/12 15:55
借應(yīng)交稅,非應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入轉(zhuǎn)到這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入里面。
84784977
01/12 16:02
借:銀行存款80217.67 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入79423.44 應(yīng)交稅—非應(yīng)交增值稅794.23 借:應(yīng)交稅費(fèi)—非應(yīng)交增值稅,794.23 貸:營(yíng)業(yè)外收入794.23 轉(zhuǎn)到這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入里面。
84784977
01/12 16:02
這樣嗎,老師
郭老師
01/12 16:05
是的,對(duì)的,是這么做的,是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
84784977
01/12 16:53
老師這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入填在企業(yè)所得稅稅申報(bào)表哪里呢?
郭老師
01/12 16:53
利潤(rùn)總額里面填寫(xiě)。
84784977
01/12 16:56
老師這樣嗎
84784977
01/12 16:56
為什么交不到稅呢?
84784977
01/12 16:57
不是要交企業(yè)所得稅嗎?
郭老師
01/12 16:59
你好,已經(jīng)彌補(bǔ)虧損了,同學(xué)。
84784977
01/12 17:01
那老師,營(yíng)業(yè)外收入我填在利潤(rùn)總額哪里是正確的嗎?就是我這個(gè)填對(duì)了嗎
郭老師
01/12 17:04
對(duì)的,是的正確的呀。
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