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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師年末利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)，跟余額表里的本年利潤(rùn)數(shù)不一樣怎么辦？年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
為什么會(huì)不一樣，是你們數(shù)據(jù)錯(cuò)了嗎
01/12 14:59
夏春燕老師 
01/12 14:59
年末結(jié)轉(zhuǎn)
主要是根據(jù)科目余額表上本年利潤(rùn)的余額結(jié)轉(zhuǎn)
84785044 
01/12 15:04
老師幫我看看這是哪里出問(wèn)題了？利潤(rùn)表里凈利潤(rùn)-233366.41 余額表里本年利潤(rùn)的余額是207866.41
夏春燕老師
01/12 15:10
那你看一下你損益類科目有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
84785044
01/12 15:12
是不都結(jié)轉(zhuǎn)完再補(bǔ)這張憑證，補(bǔ)到最后
夏春燕老師
01/12 15:16
是的，你要把損益類科目全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
84785044
01/12 15:19
那可能就是這里出問(wèn)題了，我是算出數(shù)，做年末結(jié)轉(zhuǎn)，然后又結(jié)轉(zhuǎn)的本月的，是順序錯(cuò)了吧？
夏春燕老師
01/12 15:20
是的，先把本月結(jié)轉(zhuǎn)完再結(jié)轉(zhuǎn)年末的
84785044
01/12 15:39
就是結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)兩個(gè)數(shù)不一樣呢，利潤(rùn)表里累計(jì)的利潤(rùn)總額跟余額表里的余額，不一樣呢
夏春燕老師
01/12 15:47
你看看你科目余額表期初余額本年利潤(rùn)這個(gè)數(shù)有沒(méi)有數(shù)
夏春燕老師
01/12 15:48
還有你看一下你損益類科目有有沒(méi)有全部結(jié)轉(zhuǎn)完？
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