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年末本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是嗎?本年利潤(rùn)這個(gè)金額是在結(jié)轉(zhuǎn)前利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)這個(gè)金額嗎?我是按照這個(gè)金額結(jié)轉(zhuǎn)的,科目余額表里本年利潤(rùn)為啥還有余額?

84784949| 提問時(shí)間:01/11 15:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
是的,對(duì)的,是這么做的。
01/11 15:29
84784949
01/11 15:32
這么做了不對(duì)呀,本年利潤(rùn)為啥還有余額?結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤(rùn)不是沒有余額了嗎?
郭老師
01/11 15:34
看下你本年利潤(rùn)是不是和你的凈利潤(rùn)累計(jì)余額不一樣,如果不一樣的話,去查一下的是不是之前年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)。
84784949
01/11 16:02
老師,我是按照今年利潤(rùn)表里凈利潤(rùn)累計(jì)余額結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn),去年年底本年利潤(rùn)貸方余額:40多萬(wàn)是不是表示去年本年利潤(rùn)么有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?那要按照哪個(gè)金額結(jié)轉(zhuǎn)?
郭老師
01/11 16:02
按照最后的余額,本年利潤(rùn)期末余額。
84784949
01/11 16:05
老師,是按照本年利潤(rùn)這個(gè)明細(xì)科目的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?是12月份期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎?
郭老師
01/11 16:06
是的,對(duì)的,是這么做的,先結(jié)轉(zhuǎn)損益,之后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。
84784949
01/11 16:08
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的這張憑證也是要審核記賬的吧?就不需要再損益結(jié)轉(zhuǎn)了吧?
郭老師
01/11 16:09
是的,對(duì)的,是這么做的。
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