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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)假如12月開出100萬(wàn)發(fā)票，次年1月因?yàn)閷?duì)賬有誤，紅沖50萬(wàn)，賬務(wù)該怎么處理呢？
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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
01/12 14:37
84785045 
01/12 14:39
跨年了，也是直接在當(dāng)月做成收入的復(fù)數(shù)嗎？
郭老師 
01/12 14:39
對(duì)的，是的，也是這么做的。
84785045
01/12 14:40
那12月的收入也是按100萬(wàn)入賬嗎？多出的50萬(wàn)，沒(méi)有成本，就要要交企業(yè)所得稅？
郭老師
01/12 14:41
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785045
01/12 14:42
那這樣不就是多交了嗎？
郭老師
01/12 14:42
是的，多交你可以暫估成本的。
郭老師
01/12 14:42
你用上你2024年的成本不就可以了，然后在一月份再紅沖了在抵扣一月份的。
84785045
01/12 14:42
紅沖后，把暫估沖銷掉嗎？
郭老師
01/12 14:43
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785045
01/12 14:43
謝謝老師～
郭老師
01/12 14:44
不用客氣，工作愉快。
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