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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)前的報(bào)表還是結(jié)轉(zhuǎn)后的報(bào)表
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，是在結(jié)轉(zhuǎn)之后的報(bào)表。
01/12 11:25
84785029 
01/12 11:27
宋老師，我做了三份分錄1結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)2計(jì)提盈余公積3結(jié)轉(zhuǎn)稅金，其他還有要做的分錄嗎
宋生老師 
01/12 11:29
你好沒有了，做這幾個(gè)就可以了。
84785029
01/12 11:32
應(yīng)付股東不用了嗎，計(jì)提盈余公積，資產(chǎn)負(fù)債表里的所有者權(quán)益怎么增加了
宋生老師
01/12 11:36
你好，這個(gè)你沒有。分配利潤(rùn)就不用。
正常來說，計(jì)提盈余不會(huì)影響所有者權(quán)益的
84785029
01/12 11:41
我這怎么是所有者權(quán)益=盈余公積+未分配利潤(rùn)，資產(chǎn)負(fù)債表里的
宋生老師
01/12 11:42
你好，你如果沒有其他項(xiàng)目的話是相等的，是后面這兩個(gè)加起來。
84785029
01/12 11:46
這樣我的報(bào)表兩邊不平了，右邊多了個(gè)盈余公積金額，是不是不應(yīng)該計(jì)提盈余公積
宋生老師
01/12 11:47
你好，你盈余公積是怎么做的分錄？
84785029
01/12 11:48
是不是做錯(cuò)了
宋生老師
01/12 11:51
你好，你這個(gè)分錄沒錯(cuò)啊，沒問題。
84785029
01/12 11:56
借利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)，貸法定盈余公積和任意盈余公積，再這樣嗎
宋生老師
01/12 11:57
你好不需要再做這個(gè)了。
你也可以直接就是借利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)，貸法定盈余公積和任意盈余公積，
不用做你上面的那個(gè)
84785029
01/12 12:13
那這樣資產(chǎn)負(fù)債表里的盈余公積有數(shù)據(jù)吧
宋生老師
01/12 13:20
是的，這個(gè)是有數(shù)據(jù)的。
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