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問題已解決
老師，第四季度的財務(wù)報表申報是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤前的報表還是結(jié)轉(zhuǎn)后的報表
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是在結(jié)轉(zhuǎn)之后的報表。
01/12 11:25
84785029 
01/12 11:27
宋老師，我做了三份分錄1結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤2計提盈余公積3結(jié)轉(zhuǎn)稅金，其他還有要做的分錄嗎
宋生老師 
01/12 11:29
你好沒有了，做這幾個就可以了。
84785029
01/12 11:32
應(yīng)付股東不用了嗎，計提盈余公積，資產(chǎn)負債表里的所有者權(quán)益怎么增加了
宋生老師
01/12 11:36
你好，這個你沒有。分配利潤就不用。
正常來說，計提盈余不會影響所有者權(quán)益的
84785029
01/12 11:41
我這怎么是所有者權(quán)益=盈余公積+未分配利潤，資產(chǎn)負債表里的
宋生老師
01/12 11:42
你好，你如果沒有其他項目的話是相等的，是后面這兩個加起來。
84785029
01/12 11:46
這樣我的報表兩邊不平了，右邊多了個盈余公積金額，是不是不應(yīng)該計提盈余公積
宋生老師
01/12 11:47
你好，你盈余公積是怎么做的分錄？
84785029
01/12 11:48
是不是做錯了
宋生老師
01/12 11:51
你好，你這個分錄沒錯啊，沒問題。
84785029
01/12 11:56
借利潤分配～未分配利潤，貸法定盈余公積和任意盈余公積，再這樣嗎
宋生老師
01/12 11:57
你好不需要再做這個了。
你也可以直接就是借利潤分配～未分配利潤，貸法定盈余公積和任意盈余公積，
不用做你上面的那個
84785029
01/12 12:13
那這樣資產(chǎn)負債表里的盈余公積有數(shù)據(jù)吧
宋生老師
01/12 13:20
是的，這個是有數(shù)據(jù)的。
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