問題已解決

郭老師，您好，我們還是繼續(xù)上一個(gè)問題哈。收到您可以回復(fù)我一下嗎？

84784969| 提問時(shí)間：01/12 10:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
在具體的什么問題？
01/12 10:43
84784969
01/12 10:45
就是關(guān)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)抵扣的那個(gè)問題，提次數(shù)用完了。老師，我想問一下，就是2000那邊，已經(jīng)申報(bào)了工資，我現(xiàn)在修改不抵扣的話，是需要重新交個(gè)稅對(duì)嗎？需不需要重新申報(bào)呢？然后3000這邊，也需要修改個(gè)人信息。在工資個(gè)稅抵扣里面也選擇否，對(duì)嗎？
郭老師
01/12 10:45
對(duì)的，是的，需要交個(gè)稅，需要修改。
84784969
01/12 10:47
我已經(jīng)申報(bào)了，還需要修改嗎？ 再咨詢一下，就是發(fā)3000這個(gè)個(gè)體戶這邊，可不可以不給投資者發(fā)工資呢？就經(jīng)營(yíng)所得分配給他
郭老師
01/12 10:48
要修改，你想要在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)這邊抵扣，你就去修改，然后工資正常補(bǔ)稅，如果你今年不準(zhǔn)備抵扣，那你就不用修改。
84784969
01/12 10:49
好的，理解了。謝謝老師。 我之前說的今天不準(zhǔn)備抵扣的話，最后一個(gè)季度就按照實(shí)際來，虧損，然后明年1月份再修改需要抵扣的部分，也可以對(duì)嗎？
郭老師
01/12 10:50
可以的，可以這么做的。
郭老師
01/12 10:50
成本費(fèi)用，需要有發(fā)票的。
84784969
01/12 10:51
診所這個(gè)是據(jù)實(shí)繳稅的，也沒有做賬
84784969
01/12 10:51
也沒有公司開票，平時(shí)進(jìn)貨也就是一個(gè)收據(jù)，還有就是付房租部分是微信轉(zhuǎn)賬
郭老師
01/12 10:52
你只要有成本費(fèi)用就發(fā)票就行。
84784969
01/12 10:53
好的，理解了。謝謝老師
郭老師
01/12 10:54
不用客氣，工作愉快。
84784969
01/12 11:14
老師，我再咨詢一下哈，這邊叫2000那邊不抵扣，3000這邊也不抵扣，兩邊工資都正常繳稅，那我現(xiàn)在報(bào)全年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，可以抵扣的是60000元嗎？還是最后這一個(gè)月的10000元？
郭老師
01/12 11:15
是的，可以啊，全額抵扣。
84784969
01/12 11:16
就是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)抵扣的是6萬？那我兩邊工資不抵扣，補(bǔ)稅的是23年一年的還是最后這一個(gè)月的呢？因?yàn)橹懊總€(gè)月工資都抵扣了的，沒有交個(gè)稅。
郭老師
01/12 11:17
每個(gè)月都需要補(bǔ)稅，因?yàn)槟阒暗牡冒丛滦薷难健?/div>
84784969
01/12 11:18
但是我1-11月份的工資已經(jīng)申報(bào)了。12月份的是可以更正。然后這個(gè)自然人扣稅端會(huì)自動(dòng)讓我補(bǔ)交23年一年的個(gè)稅嗎？
郭老師
01/12 11:22
可以更正，但是他是從一月份你更正了之后，他就得交啊，一月份到11月份兒都需要補(bǔ)，他不是光在12月份交。
84784969
01/12 11:23
好的，意思是我這邊更正工資，需要從1月份開始更正嗎？更正之后再補(bǔ)交個(gè)稅，然后生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得這邊才能抵扣？
郭老師
01/12 11:25
是的，對(duì)的，是這么做的。
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