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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，上年退稅9萬(wàn)多，今年5月收到款，怎么做賬？
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你好，具體的是哪一個(gè)稅款？
01/12 10:19
郭老師 
01/12 10:19
是企業(yè)所得稅的嗎？
84784976 
01/12 10:22
是的，企業(yè)所得稅
郭老師
01/12 10:24
借銀行
貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784976
01/12 10:25
這個(gè)是今年正確的做法是嗎
郭老師
01/12 10:27
對(duì)的，對(duì)的，是這么做的。
84784976
01/12 10:28
單位已這么做了對(duì)嗎?如何調(diào)整呢？
郭老師
01/12 10:29
你好，我沒有看懂這個(gè)什么意思，他是充了所得稅費(fèi)用。
84784976
01/12 10:35
就是今年是五月份，他一開始就是的借的銀行存款，然后帶那個(gè)中間兒走了一個(gè)應(yīng)交所得稅，然后那個(gè)最后就是還是貸那個(gè)所得稅費(fèi)用，后來呢，七月呢，嗯，告訴我這個(gè)不對(duì)，然后應(yīng)該就是做了幾筆這七月的說。就是把那個(gè)不影響今年的所得稅費(fèi)用，然后所以就弄成了往年的那個(gè)什么調(diào)整啊，所以您的意思是最終就是還是不要這個(gè)七月份這這幾筆，就是我一開始做的是對(duì)的，就是減少今年的所得稅費(fèi)用嗎？
郭老師
01/12 10:36
可以的，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以。
84784976
01/12 10:39
您說他上面做的分錄沒問題是嗎
郭老師
01/12 10:39
啊，對(duì)的，沒有問題，可以的。
84784976
01/12 10:40
那他調(diào)了以前年度損益調(diào)整有影響嗎
郭老師
01/12 10:40
好，這個(gè)不影響的，做以前年度損益調(diào)整可以的。
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