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實(shí)務(wù)
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請問2020年暫估的發(fā)票今年5月份才收到，這個(gè)怎么做賬？
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你好這個(gè)暫估有沒有差額 和發(fā)票？少了還是多了？
2021 05/20 17:24
84784986 
2021 05/20 17:27
有差額，發(fā)票比暫估少。
maize老師 
2021 05/20 17:32
這個(gè)暫估多 這個(gè)多部分，納稅調(diào)整表扣除下面的其他納稅調(diào)增。賬載金額為你多暫估的，稅收金額為零。
84784986
2021 05/20 17:38
這個(gè)應(yīng)該選哪一行，有兩個(gè)其他？那申報(bào)2020的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)是不是也需要調(diào)整一下？因?yàn)檎{(diào)整的分錄都做到2021年了。
maize老師
2021 05/20 17:44
這個(gè)是填寫30欄其他這個(gè)，這個(gè)通過以前年度損益調(diào)整差額調(diào)就可以，你金額不大不需要改20年財(cái)務(wù)報(bào)表，你改話，那需要按改之后去做，不需要調(diào)納稅調(diào)整表了
84784986
2021 05/20 18:21
如果不改財(cái)務(wù)報(bào)表，那做匯算清繳時(shí)填寫的財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅調(diào)增后的兩個(gè)利潤金額不一樣，這樣可以嗎？
maize老師
2021 05/20 18:29
這個(gè)是不一樣，這個(gè)一個(gè)稅法利潤 一個(gè)是賬上利潤，是不一樣，可以不一樣
84784986
2021 05/20 18:54
也就是說匯算清繳時(shí)填財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，按照賬載金額報(bào)。在填寫匯算清繳報(bào)表的時(shí)候，只需要調(diào)增一下就行了，是這樣嗎？
maize老師
2021 05/20 18:56
是的，是的，是的，是的
84784986
2021 05/20 20:01
如果在5月31日之前沒有拿到發(fā)票，是不是只需將之前做的暫估的分錄在2021年的賬里做沖銷的分錄就可以了？然后匯算清繳的時(shí)候直接調(diào)增。
maize老師
2021 05/20 20:04
你好要是也是沒有真實(shí)發(fā)生，是的，
84784986
2021 05/21 10:08
昨天按照您說的填寫到納稅調(diào)整項(xiàng)目表30行，然后出現(xiàn)政策風(fēng)險(xiǎn)提示，這是怎么回事？
maize老師
2021 05/21 10:16
這個(gè)利潤表利潤總額為啥不一樣啊，和你這個(gè)，？其他提示風(fēng)險(xiǎn)提示忽略
84784986
2021 05/21 10:34
利潤表的這個(gè)我已經(jīng)調(diào)整過來了，有一個(gè)數(shù)字沒有改正過來。您的意思是這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示不用管嗎？
maize老師
2021 05/21 10:41
是的，是的，是的，是的，
maize老師
2021 05/21 10:42
你這個(gè)46欄調(diào)增是啥情況這個(gè) 你納稅調(diào)增表可以截圖嗎
84784986
2021 05/21 10:56
46欄是合計(jì)欄
maize老師
2021 05/21 11:02
哦 那你這忽略吧，有別的調(diào)增吧，
84784986
2021 05/21 11:04
有，業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
maize老師
2021 05/21 11:08
那這個(gè)提示忽略就可以，
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