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請問2020年暫估的發(fā)票今年5月份才收到，這個怎么做賬？
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你好這個暫估有沒有差額 和發(fā)票？少了還是多了？
2021 05/20 17:24
84784986 
2021 05/20 17:27
有差額，發(fā)票比暫估少。
maize老師 
2021 05/20 17:32
這個暫估多 這個多部分，納稅調(diào)整表扣除下面的其他納稅調(diào)增。賬載金額為你多暫估的，稅收金額為零。
84784986
2021 05/20 17:38
這個應(yīng)該選哪一行，有兩個其他？那申報2020的財務(wù)報表時是不是也需要調(diào)整一下？因為調(diào)整的分錄都做到2021年了。
maize老師
2021 05/20 17:44
這個是填寫30欄其他這個，這個通過以前年度損益調(diào)整差額調(diào)就可以，你金額不大不需要改20年財務(wù)報表，你改話，那需要按改之后去做，不需要調(diào)納稅調(diào)整表了
84784986
2021 05/20 18:21
如果不改財務(wù)報表，那做匯算清繳時填寫的財務(wù)報表和納稅調(diào)增后的兩個利潤金額不一樣，這樣可以嗎？
maize老師
2021 05/20 18:29
這個是不一樣，這個一個稅法利潤 一個是賬上利潤，是不一樣，可以不一樣
84784986
2021 05/20 18:54
也就是說匯算清繳時填財務(wù)報表的時候，按照賬載金額報。在填寫匯算清繳報表的時候，只需要調(diào)增一下就行了，是這樣嗎？
maize老師
2021 05/20 18:56
是的，是的，是的，是的
84784986
2021 05/20 20:01
如果在5月31日之前沒有拿到發(fā)票，是不是只需將之前做的暫估的分錄在2021年的賬里做沖銷的分錄就可以了？然后匯算清繳的時候直接調(diào)增。
maize老師
2021 05/20 20:04
你好要是也是沒有真實發(fā)生，是的，
84784986
2021 05/21 10:08
昨天按照您說的填寫到納稅調(diào)整項目表30行，然后出現(xiàn)政策風(fēng)險提示，這是怎么回事？
maize老師
2021 05/21 10:16
這個利潤表利潤總額為啥不一樣啊，和你這個，？其他提示風(fēng)險提示忽略
84784986
2021 05/21 10:34
利潤表的這個我已經(jīng)調(diào)整過來了，有一個數(shù)字沒有改正過來。您的意思是這個風(fēng)險提示不用管嗎？
maize老師
2021 05/21 10:41
是的，是的，是的，是的，
maize老師
2021 05/21 10:42
你這個46欄調(diào)增是啥情況這個 你納稅調(diào)增表可以截圖嗎
84784986
2021 05/21 10:56
46欄是合計欄
maize老師
2021 05/21 11:02
哦 那你這忽略吧，有別的調(diào)增吧，
84784986
2021 05/21 11:04
有，業(yè)務(wù)招待費。
maize老師
2021 05/21 11:08
那這個提示忽略就可以，
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