問題已解決

老師,我去年5月暫估入庫的材料,今年收到發(fā)票,但是金額不一致了,我該如何調(diào)整,怎么做賬?

84784996| 提問時間:2020 05/20 13:32
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你之前結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本下面嗎,你這個差額部分做借原材料貸應(yīng)付賬款,多做借原材料 負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2020 05/20 13:36
84784996
2020 05/20 13:43
結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本下了……
maize老師
2020 05/20 13:47
多了還是少了,少做借以前年度損益調(diào)整,貸原材料,借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整,
84784996
2020 05/20 14:27
應(yīng)該是當(dāng)時做多了,那要做和你這個相反的分錄嗎?我在2020年這么調(diào)整的話,19年匯算清繳應(yīng)該怎么處理呢老師
maize老師
2020 05/20 14:34
是的,做相反的,多做,你填寫納稅調(diào)整表,扣除下面其他,30欄這個,稅收金額少,賬載金額多,之后納稅調(diào)增
84784996
2020 05/20 15:01
好的 謝謝老師
maize老師
2020 05/20 15:12
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
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