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問(wèn)題已解決
老師企業(yè)所得稅里面一次性扣除固定資產(chǎn)，報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候怎么報(bào)
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資產(chǎn)負(fù)債正常填寫固定資產(chǎn)原值，和會(huì)計(jì)上確認(rèn)的折舊。一次性扣除，是在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，在納稅調(diào)整表里填寫的。
一個(gè)是會(huì)計(jì)報(bào)表，一個(gè)是申報(bào)納稅，并不完全一樣
01/12 09:48
84784965 
01/12 09:50
老師那個(gè)填固定資產(chǎn)一次行扣除得時(shí)候建筑這些可以一次性扣除嗎？
閆鵬輝老師 
01/12 10:24
不動(dòng)產(chǎn)建筑不可以一次性扣除
84784965
01/12 10:29
老師那我填完這企業(yè)所得稅資產(chǎn)扣除以后表以后，賬面上的利潤(rùn)要比這個(gè)大，我報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的時(shí)候是按那個(gè)報(bào)呢
閆鵬輝老師
01/12 10:30
按會(huì)計(jì)賬上的數(shù)填
84784965
01/12 10:32
老師那這兩個(gè)數(shù)字不一樣后期怎么弄
閆鵬輝老師
01/12 10:36
這是稅會(huì)差異，會(huì)在固定資產(chǎn)折舊提完以后，稅會(huì)數(shù)據(jù)就一致了
84784965
01/12 10:39
老師那匯算清繳的時(shí)候是不是還的填一個(gè)什么表
閆鵬輝老師
01/12 10:40
是的，納稅調(diào)整明細(xì)表
84784965
01/12 10:50
好的謝謝老師那我一步一步來(lái)匯算的時(shí)候我在請(qǐng)教，您太好了，有的老師他讓我提一個(gè)問(wèn)題去重新問(wèn)一回，我太難了
閆鵬輝老師
01/12 11:02
不客氣，給個(gè)好評(píng)哦
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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