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制造業(yè)，缺成本票，想在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候把固定資產(chǎn)一次性抵扣了？
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你好，可以的，2023年買來的就可以。
05/29 08:24
84784998 
05/29 08:26
是23年_24年買進(jìn)的機(jī)器設(shè)備，有些已經(jīng)折舊一點(diǎn)的，現(xiàn)在不懂如何調(diào)賬處理？
郭老師 
05/29 08:28
賬上就得按月折舊，24年買來的不可以，
2024年買來的，你只能在2024年匯算清繳的時(shí)候抵扣，或者是2024年預(yù)繳的收入抵扣
2022年12月份到2023年11月份，你在這期間買來的，在今年匯算清繳，填寫105080這個(gè)表格。
郭老師
05/29 08:28
然后，賬上按月折舊就可以的，這個(gè)不動(dòng)。因?yàn)槎惙ㄉ系囊淮握叟f，會(huì)計(jì)上沒有。
84784998
05/29 08:32
只能在匯算清繳報(bào)固定資產(chǎn)一次性抵扣，平時(shí)的季度不行？
郭老師
05/29 08:34
預(yù)繳的時(shí)候可以呀，可是2023年已經(jīng)過了，你預(yù)繳的時(shí)候填寫了嗎？預(yù)繳的時(shí)候沒有填寫，你在匯算清繳里面填寫不就可以了。
84784998
05/29 08:35
23年匯算清繳我已經(jīng)報(bào)了，我本月企業(yè)利潤高，所得稅高，缺成本票，所以我問我朋友，我朋友說有這個(gè)政策想問怎么操作？
84784998
05/29 08:36
那我重新更正一下23年匯算清繳？
郭老師
05/29 08:37
是的是的，你更正申報(bào)就行
84784998
05/29 08:39
更正申報(bào)后，下月報(bào)企業(yè)所得稅是不是系統(tǒng)自動(dòng)抵扣，就不會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅了？
郭老師
05/29 08:41
你好，你交了稅款沒有？如果沒有交的話，
你更正申報(bào)
你的彌補(bǔ)虧損，如果是虧損的話，他可以彌補(bǔ)今年的。
84784998
05/29 08:43
去年虧損，今年第二季度有利潤。所以我在愁第二季度的企業(yè)所得稅？
郭老師
05/29 08:44
好，那你更正預(yù)繳
你想要降低哪一個(gè)月的利潤，修改哪一個(gè)月？
84784998
05/29 09:04
我小規(guī)模納稅人，我想降低二季度的企業(yè)所得稅，但是我沒有足夠多成本票，只能想固定資產(chǎn)這里補(bǔ)足
郭老師
05/29 09:06
可以的，去填寫加速值就表就行了。
郭老師
05/29 09:06
去填寫加速折舊表就可以的，201020應(yīng)該是這一個(gè)表格，具體的你去看一下。
84784998
05/29 09:37
能隨便填加速值嗎？稅局這邊會(huì)不會(huì)覺得不合理？
郭老師
05/29 09:37
符合要求就可以，
為什么稅務(wù)局會(huì)覺得不合理呀？你們是有特殊情況嗎？還是怎么了？
我想享受政策就享受，不想享受就不享受
84784998
05/29 09:40
比如說我五百多萬固定資產(chǎn)，我能加速折舊三百萬嗎？
郭老師
05/29 09:42
不是一個(gè)固定資產(chǎn)的，完全沒有問題。
84784998
05/29 09:44
不是一個(gè)，是全部固定資產(chǎn)加起來，如果稅務(wù)問理由，要提供相關(guān)資料呢？
郭老師
05/29 09:44
你好，提供發(fā)票不就可以了。
郭老師
05/29 09:44
這上面不都有單價(jià)的嗎？
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