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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
今年稅務(wù)查2016年的發(fā)票 有張發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了改了2016年的增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅表 怎么做調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄 轉(zhuǎn)出金額為85470.09稅額為14529.91
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借以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出14529.91
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款14529.91
如果有實(shí)際業(yè)務(wù)的。
2024 01/11 09:00
84784990 
2024 01/11 09:07
一共是補(bǔ)交了增值稅款14529.91元滯納金18881.62元，修改2016年企業(yè)所得稅年度申報(bào)表，調(diào)增85470.09元，補(bǔ)交企業(yè)所得稅5398.2元滯納金6421.16元，合計(jì)稅款滯納金共45230.89元。
84784990
2024 01/11 09:08
都用以前年度損益調(diào)整？
不用調(diào)整未分配利潤(rùn)嗎
郭老師 
2024 01/11 09:08
借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款14529.91，
貸銀行存款。
借營(yíng)業(yè)外支出滯納金18881.62，貸銀行存款
郭老師
2024 01/11 09:09
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅5398.2，
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
營(yíng)業(yè)外支出滯納金6421.16，貸銀行存款。
84784990
2024 01/11 09:35
這樣記賬嗎
84784990
2024 01/11 09:37
現(xiàn)在利潤(rùn)表里面沒(méi)有以前年度損益調(diào)整了
郭老師
2024 01/11 09:38
你好，可以的，可以這么做的。
84784990
2024 01/11 09:43
老師 現(xiàn)在的利潤(rùn)表里面沒(méi)有以前年度損益調(diào)整了 怎么弄
郭老師
2024 01/11 09:45
你好，月末結(jié)轉(zhuǎn)到衛(wèi)生間地板他就是不是在列表里面
84784990
2024 01/11 09:49
我是不是得手動(dòng)做個(gè)分錄
84784990
2024 01/11 09:49
才能跟稅務(wù)的報(bào)表一致
郭老師
2024 01/11 09:50
是的，對(duì)的，是這么做的。
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