問(wèn)題已解決

老師，有個(gè)復(fù)雜的問(wèn)題。我需要更正一個(gè)2016年的增值稅申報(bào)表，在2016年8月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是那個(gè)月的申報(bào)表有增值稅留抵，一旦做了那個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那么那個(gè)留抵的金額就會(huì)自動(dòng)沖減，就會(huì)造成后面的月報(bào)表全部錯(cuò)誤，在2016這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的報(bào)表里怎么把這個(gè)留抵的金額規(guī)避掉！不然跟著后面的報(bào)表都會(huì)錯(cuò)誤。第一張圖片是原來(lái)的報(bào)表，后面一張是更正申報(bào)多了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/11 13:36
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孔令運(yùn)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，根據(jù)您的描述。 1、您修改當(dāng)月申報(bào)表后，及時(shí)修改當(dāng)月附加稅申報(bào)表，把稅款交上； 2、這個(gè)月之后的每個(gè)月您是都有留底嗎？ 3、您修改這個(gè)月后，因?yàn)闆](méi)有留抵稅額了，所以下個(gè)月的申報(bào)表肯定要修改，下個(gè)月去掉期初留抵稅額后，如果產(chǎn)生應(yīng)納稅額，您就繳納，如果還有留抵稅額的話(huà)，那就得一直更改后續(xù)月份報(bào)表，我是這樣人為的。 4、當(dāng)然，如果您不介意這2000多塊錢(qián)的話(huà)，您修改當(dāng)月后，在次月申報(bào)表的“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”這一欄把影響次月的金額差填到這里，這樣能使第三個(gè)月數(shù)據(jù)保持不動(dòng)，您看一下這樣處理是否能接受。
2020 11/11 15:40
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