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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好，老師，賬上做了進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出后，在申報(bào)表附表二里也填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額，結(jié)果賬上有未交增值稅比申報(bào)表里多了轉(zhuǎn)出的金額，這是怎么回事，您看我做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄對(duì)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 84784971
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
但是我賬里現(xiàn)在多了轉(zhuǎn)出的金額？這要怎么調(diào)整嗎？
01/07 12:40
84784971 
01/07 12:43
老師，賬里是做過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅的，一直沒(méi)有做轉(zhuǎn)出
84784971
01/07 12:44
我試了，如果不做的話，那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的貸方就有余額了呢
84784971
01/07 12:48
老師，就是報(bào)表上填了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，賬里做了剛才那筆分錄，未交增值稅就剛好多出轉(zhuǎn)出的金額，實(shí)在不知道哪錯(cuò)了
84784971
01/07 12:50
就是賬面上比申報(bào)表多了446.14元的轉(zhuǎn)出金額
84784971
01/07 12:54
刪除就對(duì)了，那報(bào)表里不用做轉(zhuǎn)出了嗎？
84784971
01/07 12:56
老師，您看做這個(gè)分錄行不？不轉(zhuǎn)到未交增值稅里
84784971
01/07 13:04
這是之前一個(gè)老師給我說(shuō)的，我也覺(jué)得不太對(duì)，但是現(xiàn)在按正確的做，賬上和報(bào)表又對(duì)不上了，該怎么辦呢
84784971
01/07 13:08
賬上不做這一筆，和申報(bào)表就對(duì)上了，但是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出賬里不做也可以是嗎老師
84784971
01/07 13:11
噢，好的，謝謝老師
冉老師 
01/07 12:39
你好，同學(xué)，老師看了一下，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄沒(méi)問(wèn)題的
冉老師
01/07 12:41
你不做這一筆的話，對(duì)不對(duì)
是不是前期賬面本身沒(méi)做這一筆進(jìn)項(xiàng)稅
冉老師
01/07 12:44
如果這樣的嗎，理論是沒(méi)問(wèn)題的，
這個(gè)分錄的最后兩行先不做
冉老師
01/07 12:45
這種不應(yīng)該的，老師看了分錄，沒(méi)問(wèn)題的
冉老師
01/07 12:49
這樣的話，申報(bào)表的增值稅余額，和賬面余額一樣嗎，
如果這樣整體余額一致才對(duì)
冉老師
01/07 12:51
你把申報(bào)的446.14刪除，和賬面在對(duì)比，
或者申報(bào)表的各個(gè)明細(xì)和賬面對(duì)，特別進(jìn)項(xiàng)稅
冉老師
01/07 13:02
第二個(gè)圖片不對(duì)
同學(xué)
冉老師
01/07 13:05
你賬面不做這一筆，試試
冉老師
01/07 13:05
你申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅 ，和不做這一筆的進(jìn)項(xiàng)稅能對(duì)上嗎
冉老師
01/07 13:09
賬面不做可以，如果賬面和申報(bào)表對(duì)得上，不做這一筆
冉老師
01/07 13:14
不客氣，同學(xué)，周末愉快
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