問(wèn)題已解決

老師,已正常認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)票,申報(bào)表里在留底稅那里,這個(gè)月要把它轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的哪一欄填

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/23 22:09
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的申報(bào)表中,我們需要在附表二“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”中填寫(xiě)數(shù)據(jù)。通常,這個(gè)表格的第一欄是“上月留抵稅額”,這是申報(bào)上月留下的稅額,可以從上月的稅務(wù)局開(kāi)具的發(fā)票中獲取。第二欄是“本月轉(zhuǎn)出稅額”,我們需要在這一欄填寫(xiě)本月轉(zhuǎn)出稅額,確保能將上月留抵的稅額轉(zhuǎn)出。 此外,我們?cè)谏陥?bào)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí),也要注意歷史進(jìn)項(xiàng)稅額是不允許轉(zhuǎn)出的,而本月新增的進(jìn)項(xiàng)稅額可以轉(zhuǎn)出,我們需要特別注意歷史進(jìn)項(xiàng)稅額和本月新增的進(jìn)項(xiàng)稅額的區(qū)分。最后,由于本月轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額是根據(jù)上月的數(shù)據(jù)計(jì)算出來(lái),因此我們?cè)谔峤簧陥?bào)表時(shí),要避免錄入錯(cuò)誤。
2023 01/23 22:22
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