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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師之前公司有收30萬合伙人收入a，外賬沒有提現(xiàn)，這個30萬合伙人是后期銷售收入，能給這個客戶a返利40%，是每筆銷售都是返利的，就是說會銷售給abc，一共的收入，然后年底返利40%給a，后期一直有，現(xiàn)在有這個返利在外賬上，30合伙人在內(nèi)賬上，請問怎么合理從外賬上給客戶返利呢？對方也不能給我們開票，請老師指點(diǎn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學(xué)好，簡單來說就是我們有30萬的收入，需要返利40%，其中收入在內(nèi)賬上，返利需要在外賬上體現(xiàn)，那么建議通過銷售費(fèi)用，基于公司所處行業(yè)中的合理大額費(fèi)用返給客戶，例如會議費(fèi)等，這部分需要取得相關(guān)發(fā)票和合同以謹(jǐn)慎處理，會議費(fèi)開票單位由客戶a提供建議
01/11 01:06
84784998 
01/11 07:28
老師，這些都太麻煩了，取得不了發(fā)票也不是長久之計(jì)，能不能我做個10萬收入是法人代收的，外賬上提現(xiàn)，這樣正常了，還能正常做賬嗎
宗老師 
01/11 08:05
如果沒有監(jiān)管需求，沒有查流水這樣是可以的
84784998
01/11 09:08
有什么監(jiān)管需求？您意思是有風(fēng)險(xiǎn)是嗎
宗老師
01/11 09:29
就是你們就是自己做賬，沒有外部股東查賬什么的，也沒有外部融資需求之類的
84784998
01/11 09:42
沒有，主要就是稅務(wù)局，股東我肯定得告知股東一下這個事，主要就是想合理的在外賬上走賬，可以嗎？這樣就能合理返了嗎？
宗老師
01/11 10:09
如果是稅務(wù)局的話，得看之前40萬的收入是個人戶還是對公戶收款了誒
84784998
01/11 10:12
沒有明白您的意思 40w哪來的 我意思就是在外賬上只體現(xiàn)做10w的城市合伙人 股東個人代收 也就是本來內(nèi)賬上是30w外賬都沒有體現(xiàn) 現(xiàn)在為了返利 我做10w 因?yàn)檎l也不知道 這個權(quán)利是多少錢
宗老師
01/11 10:17
我知道外賬就是10萬返款，“能不能我做個10萬收入是法人代收的，外賬上提現(xiàn)，這樣正常了，還能正常做賬嗎”這樣是可以，但是現(xiàn)在金稅四期推廣，對公賬戶流水會受監(jiān)管，又因?yàn)闆]有開票，后期存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
84784998
01/11 10:19
我這10w寫法人代收 沒有進(jìn)公戶 但是我就體現(xiàn)有10的收入 我覺得收入 金稅四期應(yīng)該不是很嚴(yán)格吧 要不然不知道以什么名義給客戶返利了 好像這是最合適的辦法 老師您覺得呢
宗老師
01/11 10:22
金稅四期全面開展后肯定會查到的，目前只是大公司試點(diǎn)；一般返利是通過費(fèi)用最安全，你之前的做法只要公司規(guī)模不大目前是可行的
84784998
01/11 10:23
但是我們家事實(shí)就是這樣 我只是把30w改成了10w 小規(guī)模公司
宗老師
01/11 10:48
同學(xué)，可以按你的設(shè)想來
84784998
01/11 10:51
我就是不知道 風(fēng)險(xiǎn) 如果是這樣的話 我的分錄是不是就是 借：1122-客戶
貸：其他應(yīng)付款-返利 貸主收 貸應(yīng)交稅費(fèi)小規(guī)模這樣走代付分錄就可以了 也不需要什么發(fā)票了
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