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問題已解決
請小天老師回答我的問題，之前您回答我圖片中的問題，這里您是怎么計(jì)算的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
親愛的您好，我沒有注意到您的提問，不好意思呀，圖中就是您給我的那個(gè)科目余額表，到每個(gè)客戶余額是多少，借方還是貸方那個(gè)表
2024 01/10 22:23
84785014 
2024 01/10 22:24
我看您好像有個(gè)公式呢
84785014
2024 01/10 22:25
還有個(gè)事就是剛才有位老師回答我說年度財(cái)務(wù)報(bào)表和四季度財(cái)務(wù)報(bào)表可以填寫一樣的都按照年度的填寫就行，對嗎
廖君老師 
2024 01/10 22:26
您好，不是不是，是顯示亂碼就是加號(hào)，那個(gè)亂的+就是加號(hào)，我也不知道學(xué)堂這個(gè)為啥總顯示亂的
84785014
2024 01/10 22:31
哦哦哦好的，那年度和4季度財(cái)務(wù)報(bào)告我填寫一樣的，您幫我改過的那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表
我就按照那里的數(shù)填寫就可以了唄
廖君老師
2024 01/10 22:35
是的是的，那是202312月報(bào)表，年度也是用這個(gè)表的數(shù)據(jù)來申報(bào)哈
84785014
2024 01/10 22:42
好的 謝謝老師的細(xì)心講解
廖君老師
2024 01/10 22:43
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
84785014
2024 01/10 22:52
老師流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)數(shù)和流動(dòng)負(fù)債合計(jì)數(shù)不相符，申報(bào)表里改不了是怎么回事
84785014
2024 01/10 22:54
是應(yīng)付和應(yīng)收 原來的負(fù)數(shù)改成不是負(fù)數(shù)的原因嗎
廖君老師
2024 01/10 22:57
申報(bào)表的期初數(shù)是系統(tǒng)帶過來的，期末數(shù)是我們填抄表填的，現(xiàn)在您說是期初還是期末改不了呀，
84785014
2024 01/10 22:57
是那里我改到原來的負(fù)數(shù)填寫就和負(fù)債表里的一樣了，這種情況應(yīng)該怎么填寫呢，好頭疼e
84785014
2024 01/10 23:01
期末余額數(shù)里的，流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)一欄的數(shù)和流動(dòng)負(fù)債合計(jì)數(shù)改不了
廖君老師
2024 01/10 23:01
您好，圖二的期初是負(fù)數(shù)，期末我們重分類 過了，現(xiàn)在電子稅務(wù)局的申報(bào)表跟圖2填一樣就行了，
圖1是不能保存申報(bào)么
84785014
2024 01/10 23:08
應(yīng)該是可以申報(bào)，我的意思是申報(bào)表里流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)數(shù)是327824.28和資產(chǎn)負(fù)債表里的流動(dòng)資金合計(jì)數(shù)是144486.38。還有流動(dòng)負(fù)債合計(jì)數(shù)，這兩個(gè)數(shù)不一樣，申報(bào)表里也改不了，不一樣就不一樣我就直接申報(bào)就行唄，這兩個(gè)數(shù)不一樣有啥影響不
廖君老師
2024 01/10 23:12
我核對數(shù)據(jù)一樣的，那個(gè)申報(bào)表能截圖全一些，我們核對 下么
84785014
2024 01/10 23:15
麻煩老師了
廖君老師
2024 01/10 23:19
呀，我們自己那個(gè)負(fù)債表里流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)數(shù)的公式錯(cuò)了，我算了5266.38+41130.02+102424+177207.98+1795.9等于327824.28
那個(gè)表的公式改一下
84785014
2024 01/10 23:19
老師我是不是需要把我的資產(chǎn)負(fù)債表按照申報(bào)表里的數(shù)改過來啊，現(xiàn)在申報(bào)表是對的
84785014
2024 01/10 23:21
這回咱倆說的一致了，我這回跟上您了哈
廖君老師
2024 01/10 23:23
嗯呢，申報(bào)表那個(gè)加和是自動(dòng)的，我們自己報(bào)表上各科目金額也是對的，只是資產(chǎn)合計(jì)那里公式不對了，改一下就好啦
84785014
2024 01/10 23:26
您剛才看我填寫的欄對了吧，我把數(shù)核對一下，謝謝老師這么細(xì)心教
廖君老師
2024 01/10 23:28
親愛的，我核對了，沒問題的
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