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請問老師，小規(guī)模納稅人第四季度28萬普票?專票6萬超過30萬。但是經(jīng)紀代理服務(wù)差額征稅，成本可以抵期初90萬。請問抵扣后第四季度算是超過30萬，還是沒有超過30萬呢。
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您好，這個的話是屬于超過30萬的這個的
01/10 21:06
84785035 
01/10 21:08
請問那差額抵扣有何意義呢？
84785035
01/10 21:08
差額申報有何意義？
84785035
01/10 21:09
請問老師，我填寫的差額抵扣，有何錯誤呢？為什么申報有提示？
小鎖老師 
01/10 21:09
差額的話，他是按照差額后的，這個金額算差額的，你不可能收入這么低，成本那么高吧
84785035
01/10 21:10
這是因為小規(guī)模納稅人普票居多，并且都沒有超過30分鐘，所以沒抵扣過？
小鎖老師
01/10 21:11
如果你的成本是真的話，那這個就是對的
84785035
01/10 21:18
請問老師期初的90多萬，本期也是可以抵的嗎？這個低多少呢怎么計算呢？
小鎖老師
01/10 21:19
期初的話，之前都沒有抵扣嗎這個
84785035
01/10 21:20
系統(tǒng)自帶出來的，我接手后就有這個數(shù)？
小鎖老師
01/10 21:20
期初的一般是不能作為的這個，只看本期
84785035
01/10 21:21
為什么呢？期初數(shù)就那樣放著嗎？
小鎖老師
01/10 21:22
對，因為他是要求本期的金額
84785035
01/10 21:25
您看圖片，3列小于等于1+2呀？所以期初數(shù)可以加的呀？
84785035
01/10 21:28
老師就算我開票超過了30萬，差額征稅也是按照抵扣后的作為銷售額對吧w
小鎖老師
01/10 21:36
嗯對，就算超過30，也是按照差額后的
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