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老師，補(bǔ)繳幾年漏報(bào)租金收入一次性補(bǔ)的增值稅分錄怎樣做？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 18:16
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，正在努力為你解答中，稍后回復(fù)。
01/10 18:17
姜再斌 老師
01/10 18:39
你好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
84784975
01/10 18:42
就做這一個(gè)分錄嗎？老師，不做補(bǔ)報(bào)收入確認(rèn)收入分錄嗎？
姜再斌 老師
01/10 18:45
收錄需要確認(rèn)，你看你是想追溯調(diào)整，追到當(dāng)年確認(rèn)，還是在現(xiàn)在你調(diào)整的這個(gè)月份確認(rèn)。
84784975
01/10 18:57
23年12月補(bǔ)稅這個(gè)月份調(diào)整，那與增值稅申報(bào)表、所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)不一致怎么辦
姜再斌 老師
01/10 19:46
也應(yīng)該放到23年12份，不是那個(gè)月去調(diào)整啊，你不能跨年去調(diào)，你跨年調(diào)不還麻煩嗎。
姜再斌 老師
01/10 19:46
這樣的話，你在二三年統(tǒng)一去調(diào)整你納稅申報(bào)表不就一致了嗎？你就你這么跨年整，你不是給自己設(shè)置障礙嗎？
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