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問(wèn)題已解決
老師，就是報(bào)增值稅時(shí)漏報(bào)了1萬(wàn)5左右的銷項(xiàng)稅額（這個(gè)是無(wú)票收入產(chǎn)生的稅額），但是我司一直有留抵稅額50多萬(wàn)，那這個(gè)漏報(bào)的銷項(xiàng)稅額可以直接在下個(gè)月補(bǔ)進(jìn)去申報(bào)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，可以的，以增值稅、所得稅都沒(méi)有申報(bào)的可以。
2022 04/22 20:24
84785030 
2022 04/22 20:26
就是是從21年5月到現(xiàn)在中間漏了兩三筆銷項(xiàng)稅額導(dǎo)致的這次1萬(wàn)5左右的銷項(xiàng)稅，所得稅都是據(jù)實(shí)申報(bào)的
郭老師 
2022 04/22 20:31
那所得稅你的意思就是加上嗎？你的增值稅和所得稅的需要是一致的。
84785030
2022 04/22 20:35
現(xiàn)在看來(lái)就是增值稅和所得稅有差異，所得稅沒(méi)有問(wèn)題，而且也從未繳過(guò)所得稅，銷項(xiàng)稅額漏報(bào)的這部分怎么處理呢，且一直都有50多萬(wàn)的留抵稅額，也不會(huì)繳納增值稅
郭老師
2022 04/22 20:36
你好
那你得修改五月份增值稅申報(bào)表
你的增值稅銷售額和所得稅銷售額得是一致的
不管交不交
都需要修改
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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