問(wèn)題已解決

2022年的一張發(fā)票被稅務(wù)證實(shí)是虛開(kāi)發(fā)票，要求調(diào)整，請(qǐng)問(wèn)該如何調(diào)整分錄怎么做

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 16:25
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)是怎么做的分錄。另外如果他只是讓你補(bǔ)企業(yè)所得稅的話(huà)，你就做一個(gè)補(bǔ)所得稅的憑證就可以了。
01/10 16:26
84785030
01/10 16:30
當(dāng)時(shí)做業(yè)務(wù)招待貸銀行，現(xiàn)在讓我們沖回
宋生老師
01/10 16:33
你好，這個(gè)你補(bǔ)稅就好了。 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí)： 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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