00:10:00
問題已解決
稅務(wù)協(xié)查一筆4月的餐飲費，說是虛開發(fā)票，讓調(diào)整之前的所得稅，這個怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
借：以前年度損益調(diào)整---企業(yè)所得稅
帶：銀行存款
01/03 12:09
84784976 
01/03 12:10
這個是今年4月份的，也用以前年度損益？
84784976
01/03 12:11
而且為什么是貸銀行存款？錢也沒退給我呀？
王超老師 
01/03 12:13
你是說今年4月份的，是哪一年的？
84784976
01/03 12:15
是2023年的企業(yè)所得稅，12月的還沒申報
王超老師
01/03 12:18
因為今年是2024年了，如果你要做到2023年的賬，直接放到企業(yè)所得稅科目的
84784976
01/03 12:54
直接借所得稅，貸應(yīng)交稅費就可以了嗎？
王超老師
01/03 13:12
是的，可以作為企業(yè)所得稅的
84784976
01/03 13:13
好的，謝謝
王超老師
01/03 13:14
不客氣
記得給我五星好評哦?
b（￣▽￣）d
閱讀 171
描述你的問題，直接向老師提問
277
意見反饋
