問(wèn)題已解決

稅務(wù)協(xié)查一筆4月的餐飲費(fèi)，說(shuō)是虛開(kāi)發(fā)票，讓調(diào)整之前的所得稅，這個(gè)怎么做分錄

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：01/03 12:08
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 借：以前年度損益調(diào)整---企業(yè)所得稅 帶：銀行存款
01/03 12:09
84784976
01/03 12:10
這個(gè)是今年4月份的，也用以前年度損益？
84784976
01/03 12:11
而且為什么是貸銀行存款？錢(qián)也沒(méi)退給我呀？
王超老師
01/03 12:13
你是說(shuō)今年4月份的，是哪一年的？
84784976
01/03 12:15
是2023年的企業(yè)所得稅，12月的還沒(méi)申報(bào)
王超老師
01/03 12:18
因?yàn)榻衲晔?024年了，如果你要做到2023年的賬，直接放到企業(yè)所得稅科目的
84784976
01/03 12:54
直接借所得稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)就可以了嗎？
王超老師
01/03 13:12
是的，可以作為企業(yè)所得稅的
84784976
01/03 13:13
好的，謝謝
王超老師
01/03 13:14
不客氣 記得給我五星好評(píng)哦? b（￣▽?zhuān)ヾ
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