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老師，老板汽車修理費(fèi)可入賬嗎，
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您好， 計入福利費(fèi)用吧
01/10 15:36
84784961 
01/10 15:57
為什么記福利費(fèi)，計車輛費(fèi)或修理費(fèi)行嗎？
劉艷紅老師 
01/10 16:00
公司名下有車的嗎？
84784961
01/10 16:11
老板簽了私車公用合同
劉艷紅老師
01/10 16:54
這個可以的，計入管理費(fèi)用-車輛費(fèi)
84784961
01/10 17:19
好的。另外想問下23年1一6月主營成本結(jié)轉(zhuǎn)少了，12月想補(bǔ)增這個成本，庫存不夠。這個賬務(wù)怎么處理？
劉艷紅老師
01/10 19:03
是前面成本轉(zhuǎn)少了，是吧
84784961
01/10 19:34
是的老師，現(xiàn)在想補(bǔ)增，減少利潤
劉艷紅老師
01/10 19:35
實際有這個成本票嗎，還只是暫估了
84784961
01/10 19:40
目前無票，明年也不知有沒有
劉艷紅老師
01/10 19:42
那你就是想少交企業(yè)所得稅，暫估的成本了
84784961
01/10 19:43
明年有票或沒票分別怎么處理
劉艷紅老師
01/10 19:47
有票就直接沖賬，沒票就調(diào)增交稅
84784961
01/10 19:50
整個分錄是怎樣的？請老師寫詳細(xì)
劉艷紅老師
01/10 19:51
你直接暫估成本就可以了
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-暫估
收到發(fā)票
借：以前年度損益調(diào)整-
貸：應(yīng)付賬款-暫估-
再做
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付賬款-
劉艷紅老師
01/10 19:51
你直接暫估成本就可以了
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-暫估
收到發(fā)票
借：以前年度損益調(diào)整-
貸：應(yīng)付賬款-暫估-
再做
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付賬款
84784961
01/10 19:58
收到發(fā)票的這二個分錄一樣的啊
劉艷紅老師
01/10 19:59
對呀，一正一負(fù)呀，不影響呀
84784961
01/10 20:01
不是一正一負(fù)啊你再看
劉艷紅老師
01/10 20:03
收到發(fā)票
借：以前年度損益調(diào)整-
貸：應(yīng)付賬款-暫估-
再做
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付賬款
劉艷紅老師
01/10 20:03
收到發(fā)票
借：以前年度損益調(diào)整-
貸：應(yīng)付賬款-暫估-
再做
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付賬款
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