00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，那就不能增2022年(因?yàn)?3己匯算，不能改了)。只能調(diào)增23年(本年的)主營(yíng)成本？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
2022年度的 所得稅匯算清繳已經(jīng)做了
如果數(shù)據(jù)影響不大的，您就調(diào)整當(dāng)期好了
01/10 14:22
一休哥哥老師 
01/10 14:23
因?yàn)槿绻?調(diào)整 2022年的已經(jīng)申報(bào)數(shù)據(jù)
還要在電子稅務(wù)局中做 匯算清繳所得稅更正申報(bào)
84784961 
01/10 14:41
老師，本月想調(diào)增全年的主營(yíng)成本，為了減少未分配。行嗎？但庫(kù)存不夠，借:庫(kù)存，貸:應(yīng)付暫估，借主營(yíng)成本(全年虛增數(shù))，貸庫(kù)存。明年元月借:應(yīng)付暫估，貸:庫(kù)存(先沖暫估)。若有票則按實(shí)際借庫(kù)存，貸現(xiàn)金，若無(wú)票匯算調(diào)增后借:庫(kù)存，貸:未分配？
一休哥哥老師
01/10 15:58
借:庫(kù)存，
貸:應(yīng)付暫估，
借主營(yíng)成本(全年虛增數(shù))，
貸庫(kù)存。
您今年做這個(gè)
一休哥哥老師
01/10 16:00
明年要返回的
借:庫(kù)存， （紅字）
貸:應(yīng)付暫估，（紅字）
借主營(yíng)成本 (紅字)，
貸庫(kù)存 (紅字)，
一休哥哥老師
01/10 16:02
明年元月借:應(yīng)付暫估，貸:庫(kù)存(先沖暫估)。
答：這個(gè)分錄有問(wèn)題
因?yàn)槟诮衲?庫(kù)存 借:庫(kù)存 貸庫(kù)存。本來(lái)就是0了
一休哥哥老師
01/10 16:02
明年再像您這么做，庫(kù)存變成負(fù)數(shù)了
84784961
01/10 16:10
明年怎么做呢
一休哥哥老師
01/10 17:09
明年要做這個(gè)分錄
借:庫(kù)存， （紅字）
貸:應(yīng)付暫估，（紅字）
借主營(yíng)成本 (紅字)，
貸庫(kù)存 (紅字)，
一休哥哥老師
01/10 17:09
把 今年做的相當(dāng)于虛構(gòu)的分錄，直接都紅沖回來(lái)
84784961
01/10 17:23
今年做的，明年全沖，相當(dāng)于賬面沒(méi)處理啊，明年匯算怎么弄？
一休哥哥老師
01/10 17:26
我們會(huì)計(jì)要以 真實(shí)性為準(zhǔn)則
就算老板的壓力下非要 調(diào)整也是暫時(shí)的
一休哥哥老師
01/10 17:27
今年壓力下，少做了利潤(rùn)
明年趕快沖回來(lái)。明年的利潤(rùn)就多了
明年的年末的時(shí)候 看看全年的利潤(rùn)怎樣 再想辦法
一休哥哥老師
01/10 17:28
您匯算就按照今年的年報(bào)了匯算，
您沖是沖在明年的賬目了，還今年的利潤(rùn)有什么關(guān)系呢
一休哥哥老師
01/10 17:28
您匯算就按照今年的2023.12年報(bào)了匯算，還是用少的利潤(rùn)來(lái)做
您沖是沖在明年的賬目了，和明年的利潤(rùn)有什么關(guān)系呢
一休哥哥老師
01/10 17:29
如果真滴想不沖回來(lái)
那么還是要老板多找朋友公司 開(kāi)的什么正規(guī)的發(fā)票來(lái)少做利潤(rùn)
84784961
01/10 17:30
明年不需要發(fā)票？直接一開(kāi)一沖，不作任何處理？匯算也不調(diào)增？
一休哥哥老師
01/10 17:30
有個(gè)字寫(xiě)錯(cuò)了
重新寫(xiě)一下
您匯算就按照今年的2023.12年報(bào) 來(lái) 匯算，還是用變少的利潤(rùn)來(lái)做
您沖 是沖在明年的賬目了，和2023年的利潤(rùn)有什么關(guān)系呢
一休哥哥老師
01/10 17:31
明年不需要發(fā)票？直接一開(kāi)一沖，不作任何處理？匯算也不調(diào)增？
您匯算要是調(diào)增，廢那么大的力氣，做個(gè)虛的賬面干什么
一休哥哥老師
01/10 17:32
明年不需要發(fā)票？直接一開(kāi)一沖，不作任何處理？
答：如果老板給您發(fā)票
您明年就不需要沖紅了
就是因?yàn)楦揪?沒(méi)有取得 發(fā)票，明年才沖紅
一休哥哥老師
01/10 17:33
反正這不是長(zhǎng)久之計(jì)，一兩次這么搞還存在僥幸。
還是要搞點(diǎn)正規(guī)發(fā)票來(lái)作費(fèi)用
閱讀 175
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
262
意見(jiàn)反饋
