問題已解決

老師認(rèn)真讀，12月份我做完賬發(fā)現(xiàn)我家全年是虧損了，然后我就把前三個(gè)季度預(yù)繳的4000所得稅給充回來了，我做的是借所得稅費(fèi)用－4000貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅－4000，然后也結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了，結(jié)轉(zhuǎn)完以后就是－2576.38，利潤(rùn)表里利潤(rùn)總額的那個(gè)數(shù)，老師我現(xiàn)在就是不知道上面利潤(rùn)表里減所得稅費(fèi)用那本年累計(jì)數(shù)用填－4000

84784948| 提問時(shí)間：01/10 13:14
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
諾言老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，本年累計(jì)數(shù)，應(yīng)該為0了
01/10 13:18
諾言老師
01/10 13:19
因?yàn)橹皼]沖所得稅費(fèi)用時(shí)是4000 ，沖減了所得稅費(fèi)用4000，累計(jì)數(shù)一正一負(fù)就為零了。
84784948
01/10 13:23
老師那本期數(shù)是不是應(yīng)該填－4000現(xiàn)在就是本期數(shù)那一填－4000，本年累計(jì)那就出來－4000然后他說本年那就是累計(jì)的，之前是0本期填－4000本年就是－4000老師那這種情況怎么辦那，
諾言老師
01/10 13:30
那你之前計(jì)提的所得稅費(fèi)用沒有反映在本年累計(jì)數(shù)里嗎？所得稅費(fèi)用在本年累計(jì)數(shù)沒有數(shù)字嗎？
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~