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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問一下，之前暫估的成本36萬，后面陸續(xù)取得成本15萬直接入賬，沒有沖減成本，這個(gè)怎么弄啊
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你好，這是當(dāng)年的嗎？
01/10 11:31
84785008 
01/10 11:32
對(duì)，當(dāng)年的
郭老師 
01/10 11:33
借應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款做這個(gè)。
84785008
01/10 11:36
借應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)15萬，借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款這個(gè)我在取得的月份已經(jīng)入賬了，是不是只需要做
借應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)15萬就可以了
郭老師
01/10 11:37
可以的，可以這么做的。
84785008
01/10 11:41
這樣的話我累計(jì)下來，這個(gè)季度成本是負(fù)數(shù)這個(gè)有沒有影響啊
84785008
01/10 11:42
沖紅的憑證，摘要寫什么啊
郭老師
01/10 11:43
沒有影響
調(diào)整xx賬務(wù)處理
84785008
01/10 11:44
調(diào)整成本賬務(wù)處理？
郭老師
01/10 11:45
可以的，可以這么做的
84785008
01/10 11:45
好的，謝謝老師，那剩下的暫估，明年才取得怎么做啊
郭老師
01/10 11:47
你好借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤，
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款
紅沖暫估的，第二個(gè)是做發(fā)票的，跨年的做這個(gè)。
84785008
01/10 12:21
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤，
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款
這兩個(gè)分錄的金額是多少啊，剩下21萬，就都是寫21萬嗎
郭老師
01/10 12:24
你好，對(duì)的，是的，是這么做的。
84785008
01/10 12:26
這兩個(gè)分錄不是一樣的嗎，一增一減，數(shù)不是沒變嗎？摘要寫調(diào)整成本賬務(wù)處理可以嗎？
郭老師
01/10 12:29
是證明你收到了發(fā)票不是嗎？
84785008
01/10 12:41
哦，這樣，明白了，那只收到19萬也是這樣做分錄，然后剩下的2萬調(diào)增交企業(yè)所得稅對(duì)嗎
郭老師
01/10 12:41
可以的，可以這么做的。
84785008
01/10 12:42
那交稅的這兩萬怎么做分錄
郭老師
01/10 12:44
借利潤分配，利潤分配
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸銀行存款。
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