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問(wèn)題已解決
請(qǐng)幫我看看23年12月的賬對(duì)上10-12月報(bào)表的稅金了嗎？收入肯定是對(duì)上了，23年當(dāng)年稅金我感覺(jué)也是對(duì)上了，前面22年1-12月會(huì)計(jì)賬做得好亂很多稅金余額，23年1-12月我做的。如果說(shuō)我23年全年已經(jīng)對(duì)上了，22年到現(xiàn)在且已經(jīng)沒(méi)有欠稅，那我該具體如何清理22年遺留下來(lái)的呢？
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你好；你這個(gè)是老公司； 之前報(bào)稅是怎么報(bào)； 你是才入職的嗎
01/09 20:40
84785000 
01/09 20:51
23年1月之前都是其他財(cái)稅公司做賬的，23年1月開(kāi)始，我這邊做賬，然后他們每個(gè)月錄了收入沒(méi)有去結(jié)轉(zhuǎn)減免稅金，然后又多交了小稅沒(méi)有去退。
meizi老師 
01/09 20:53
你好； 你交接回來(lái)； 你的期末數(shù)據(jù)你核對(duì)與你實(shí)際一致沒(méi) ？你是不是期初數(shù)據(jù)就不對(duì)?
84785000
01/09 20:57
老師，這個(gè)就真的不知道了，但是22年到現(xiàn)在23年末了，按道理來(lái)說(shuō)稅金該付的也就付完了？多付的十幾塊沒(méi)去退，也不想退了。那我是不是應(yīng)該把22年12月余額沖平。
meizi老師
01/09 20:58
你好； 是的；正常是的； 如果23年期初數(shù)據(jù)是沒(méi)有欠稅； 那么你12月末就應(yīng)該是平衡掉的?
84785000
01/09 21:01
老師，那我既然23年全年對(duì)上了對(duì)吧，那我該具體如何平？我把分錄挪到23年1月好看點(diǎn)
meizi老師
01/09 21:04
你如果22年結(jié)賬了； 你就在23年去處理就行了。??
84785000
01/09 21:06
老師，我不知道怎么處理，你可以說(shuō)下嗎，我試下錄進(jìn)去看看結(jié)果
meizi老師
01/09 21:16
你好；? ?你現(xiàn)在還有那些余額掛著；什么科目 借貸方 說(shuō)下；? ?
84785000
01/09 21:25
老師，這個(gè)是22年結(jié)余，都要清理掉，然后印花那個(gè)你看看金額是不是要改一下。我這邊試下錄入看看能不能把 23年應(yīng)交稅金清空？
meizi老師
01/09 21:26
你好；? 你去看期末數(shù)據(jù)都清理了 ； 這個(gè)印花稅是計(jì)提了沒(méi)有繳納 ； 你去看看? 這個(gè)是不是? 多計(jì)提了或者是? 以其他賬戶代付的； 忘記做賬了?
84785000
01/09 21:45
老師，都是銀行代付，銀行對(duì)上數(shù)了，應(yīng)該不是漏付之類，然后我該如何清理呀
meizi老師
01/09 21:48
你好；? 那你 就 整理好余額；寫(xiě)情況說(shuō)明? ?老板簽字；去調(diào)整余額到營(yíng)業(yè)外收支? ?
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