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實(shí)務(wù)
問題已解決
當(dāng)月的銷售收入 次月才開的發(fā)票 當(dāng)月想體現(xiàn)收入就做了主營業(yè)務(wù)收入 那次月才開了發(fā)票 應(yīng)該怎么做賬呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
當(dāng)月
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
次月
借：應(yīng)收賬款? 負(fù)數(shù)
貸：主營業(yè)務(wù)收入? ?負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)? ?負(fù)數(shù)
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
01/09 18:45
84785000 
01/09 18:47
次月一個(gè)負(fù)數(shù) ?一個(gè)正數(shù)一抵不沒了嗎 ?發(fā)票金額體現(xiàn)不出來啊
小菲老師 
01/09 18:48
同學(xué)你好
你當(dāng)月做了金額，是當(dāng)月的收入
次月開票，一正一負(fù)抵消
84785000
01/09 18:55
我就是這樣做的 ? 比如11月我做了收入 ?12月開票了 ? ?12月 負(fù)數(shù)做了 ? 又重新做了新的憑證 ? 12月份一正一負(fù)抵消 ?主營業(yè)務(wù)收入就沒了 ? 發(fā)票金額當(dāng)月沒體現(xiàn)出來
小菲老師
01/09 18:55
同學(xué)，你好
?發(fā)票金額當(dāng)月沒體現(xiàn)出來，你12月做的一正，就是體現(xiàn)
84785000
01/09 18:56
賬上查12月的主營業(yè)務(wù)收入 就是0
小菲老師
01/09 19:10
同學(xué)，你好
對(duì)呀，你做到11月了
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