問(wèn)題已解決

老師，第一季度，第二季度有70多多萬(wàn)的無(wú)票收入?？墒菦](méi)申報(bào)申報(bào)稅。利潤(rùn)表第三季度只申報(bào)了本期數(shù)。第四季度該咋彌補(bǔ)了。

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/09 14:46
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venus老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
第四季度申報(bào)累計(jì)數(shù)，同學(xué)
2024 01/09 14:48
84785005
2024 01/09 14:56
老師那增值稅的的全年累計(jì)就不符了，因?yàn)榈谝患径?，第二季度也沒(méi)有申報(bào)增值稅。增值稅一二季度累計(jì)是0
84785005
2024 01/09 14:56
這種咋解決了
venus老師
2024 01/09 14:59
同學(xué)，你去變更三季度的增值稅申報(bào)表
84785005
2024 01/09 16:37
老師，變更后是不是要補(bǔ)交稅款了
84785005
2024 01/09 16:39
老師，更改后，是不是要讓增值稅的全年累計(jì)收入，和利潤(rùn)表上的全年累計(jì)收入保持一致才行
venus老師
2024 01/09 16:49
增值稅是要保持一致的，不是所得稅
84785005
2024 01/09 16:59
老師我要預(yù)交第四季度的所得稅了。是不是要增值稅的全年累計(jì)收入，企業(yè)所得稅表上的累計(jì)收入，利潤(rùn)表上的累計(jì)收入保持一致才行了
venus老師
2024 01/09 17:11
對(duì)的，同學(xué)，是這樣的。
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