問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)下，我們?cè)诘谝患径群偷?二季度增值稅申報(bào)表上申報(bào)了無(wú)票 收入，但我們第三季度又開(kāi)了票給 對(duì)方，我們沒(méi)有沖無(wú)票收入，在這 個(gè)月申報(bào)第四季度時(shí)我沖開(kāi)票收 入，要不要把第三季度開(kāi)的那張發(fā) 票要不要加在無(wú)票收入里面紅沖?

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/12 14:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要的需要算進(jìn)去。
2024 01/12 14:45
84784996
2024 01/12 14:51
比如，我們第一季度和第二季度的無(wú)票收入是60萬(wàn)。但第三季度我們又開(kāi)了一張發(fā)票給對(duì)方金額是17萬(wàn) ，在申報(bào)第三季度增值 稅時(shí)沒(méi)有紅沖無(wú)票收入，那我在第四季申報(bào)增值稅時(shí)需不需要加上第三季度已開(kāi)票的的金額17萬(wàn)？來(lái)紅沖無(wú)票收入？
郭老師
2024 01/12 14:52
你在第四季度的時(shí)候需要減去這個(gè)無(wú)票收入申報(bào)，你重復(fù)交了稅款。
84784996
2024 01/12 14:53
意思是我的第一季度和第二季度的無(wú)票收入是60萬(wàn)要加上第三季度已開(kāi)票的金額紅沖無(wú)票收入
郭老師
2024 01/12 14:55
對(duì)的，對(duì)的，是這么做的。
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