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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是不是就是統(tǒng)計(jì)確認(rèn)里面的明細(xì)數(shù)？要是這樣的話是不是一鍵報(bào)稅那兒就不能用了，想抵扣多少得手動(dòng)填寫了？然后剩余的待抵扣稅額手動(dòng)填寫到進(jìn)項(xiàng)明細(xì)待抵扣那欄里？
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你好，你說的帶抵扣是附表二里面的嗎？你有退稅勾選嗎？沒有的話這里不要填寫。
01/09 14:30
84785003 
01/09 14:34
老師，沒有退稅勾選，我想問問待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是什么情況下用的這科目，不明白
郭老師 
01/09 14:36
退稅勾選和輔導(dǎo)期納稅人認(rèn)證抵扣之后填寫的
84785003
01/09 14:37
還是老師講的重點(diǎn)明白
郭老師
01/09 14:38
不用客氣，工作愉快。
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