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老師，計入營業(yè)外收入和營業(yè)外支出的款項在匯算清繳時候需要調(diào)增或者調(diào)減么
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你好，這個要看具體是什么情況。是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的？
01/09 13:07
84784992 
01/09 13:08
有滯納金，還有減免增值稅
宋生老師 
01/09 13:09
你好是什么業(yè)務(wù)的滯納金？稅金的滯納金不能稅前扣除，減免增值稅，這個是需要交的。
84784992
01/09 13:18
社保延遲繳費產(chǎn)生的滯納金，這應(yīng)該怎么調(diào)，填在哪個報表里呢
宋生老師
01/09 13:21
你好，這個其實是可以稅前扣除的。
84784992
01/09 13:30
那就是滯納金不用調(diào)了是吧，減免增值稅怎么調(diào)呢
宋生老師
01/09 13:33
你好，這個是不用調(diào)前面的增值稅率是計入營業(yè)外收入，是要交稅的。
84784992
01/09 13:36
那什么樣的需要調(diào)呢，有點懵
宋生老師
01/09 13:38
您好，比如稅收滯納金就需要調(diào)整。
84784992
01/09 14:23
好的知道了
宋生老師
01/09 14:26
你好，歡迎下次再來探討。
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