00:10:00
問題已解決
有1%的普票跟3%的專票，小規(guī)模納稅人怎樣填寫附列資料一？正常才說是不是應該按照2號照片來填報，但是填報不正確，按照3號來填報的話跟我賬面上不含稅銷售額不符
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； 你合計金額超過了30萬沒有；專票和普票分別開了好多金額?
01/09 09:57
84785036 
01/09 10:47
超過30萬了，專票3% 375000元（含稅） 普票1% 4850（含稅）
meizi老師 
01/09 10:56
你們公司有扣除項目的業(yè)務發(fā)生沒有； 沒有發(fā)生的話不寫附表1的 ； 你就寫主表 和減免表這些
84785036
01/09 14:28
但是附表一的扣除后不含稅銷售額（其中1%征收率）要求要填，而且第三欄的全（適用3%征收率）不含稅銷售額也不符啊
meizi老師
01/09 15:12
你好； 你有扣除項目業(yè)務沒有； 沒有扣除業(yè)務發(fā)生的；比如沒有差額業(yè)務 ；就不用去報這個附表1 ；
84785036
01/09 15:30
好的，謝謝老師
meizi老師
01/09 15:35
不客氣的；希望能幫到你
閱讀 70
描述你的問題，直接向老師提問
353
意見反饋
