問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師2023年小規(guī)模納稅人即可以開(kāi)1% 也可以開(kāi)3%的專(zhuān)票對(duì)吧？填報(bào)時(shí)欄次一那里怎么填寫(xiě)是按照1%還是3%？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/30 09:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的，是的，是這么做的，開(kāi)1%，按照1%，開(kāi)3%，按照3%的不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)到第一行和第二行，然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額，這個(gè)減免的2%只針對(duì)1%的專(zhuān)票，3%的還是按照3%來(lái)交增值稅。
2023 12/30 09:06
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