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年底應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款要怎么調(diào)賬才能和實(shí)際一致？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 07:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
余額多了還是少了 能查到原因嗎
01/09 07:11
84785006
01/09 07:14
比實(shí)際多了，其他應(yīng)付款查不到原因，好幾家代賬之前做過(guò)，現(xiàn)在自己接手自己做了。
郭老師
01/09 07:17
銀行存款 庫(kù)存現(xiàn)金余額一樣嗎 有個(gè)人代收代付的情況嗎
84785006
01/09 07:26
銀行存款一致，沒(méi)有個(gè)人代收代付，我看之前有幾次代賬把工資做到了其他應(yīng)付款，但是聽(tīng)說(shuō)調(diào)整了，現(xiàn)在也找不出哪里不對(duì)，不知道怎么調(diào)？
郭老師
01/09 07:49
原始憑證有嗎？這個(gè)工資發(fā)下去了沒(méi)有，沒(méi)有發(fā)的話紅沖。
郭老師
01/09 07:49
然后應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款通過(guò)營(yíng)業(yè)外收支來(lái)做。
84785006
01/09 07:51
工資都發(fā)放了，現(xiàn)在其他應(yīng)付比實(shí)際多掛了35000，如果都通過(guò)營(yíng)業(yè)外收支做的話，影響了利潤(rùn)，我不確定賬上有沒(méi)有那么多利潤(rùn)？
郭老師
01/09 07:52
如果你不確定有沒(méi)有這些利潤(rùn)，那就查賬查明細(xì)就可以的，這個(gè)是最準(zhǔn)確的了
郭老師
01/09 07:53
把之前的所有的憑證收回來(lái)，看一下它的原始憑證后面 應(yīng)收應(yīng)付和對(duì)方企業(yè)對(duì)賬，先對(duì)余額，余額不對(duì)的去對(duì)每一筆明細(xì) 對(duì)方什么時(shí)候提供的貨物？你們單位什么時(shí)間支付的？ 單位什么時(shí)間銷(xiāo)售出去的，對(duì)方什么時(shí)間付款 查這個(gè)就可以的，查這里面出來(lái)的是最準(zhǔn)確的。
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