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問題已解決
@青老師在嗎，想問下12月份賬上現(xiàn)在年底需要做哪些分錄呢跟平時(shí)的做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)您好，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫成商品，借：本年利潤，貸：成本科目，費(fèi)用科目，借：主營業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入，貸：本年利潤
借本年利潤貸利潤分配未分配利潤，如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。借：利潤分配-提取法定盈余公積
貸：盈余公積-法定盈余公積
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)
借：利潤分配-未分配利潤
貸：利潤分配-提取法定盈余公積
01/08 21:53
84785016 
01/08 22:12
老師是結(jié)轉(zhuǎn)了本期損益再看本年利潤是借方就自己做個(gè)借利潤分配未分配利潤貸本年利潤對(duì)嗎，不用系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)吧自己手動(dòng)錄入憑證吧
84785016
01/08 22:13
2提取盈余公積是在利潤總額還是說未分配利潤是正數(shù)嗎去提??？
易 老師 
01/08 22:15
同學(xué)您好，1自己手動(dòng)錄入憑證2未分配利潤是正數(shù) 提取
84785016
01/09 07:36
1是先結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，然后看本年利潤在借方就對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到借本年利潤未分配利潤貸本年利潤嗎2這個(gè)提前盈余公積是看這個(gè)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)本期損益后結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤后的正數(shù)嗎
易 老師
01/09 11:55
同學(xué)您好，學(xué)員您好，1是的，2對(duì)的
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