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@青老師在嗎，想問下12月份賬上現(xiàn)在年底需要做哪些分錄呢跟平時的做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)您好，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫成商品，借：本年利潤，貸：成本科目，費用科目，借：主營業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入，貸：本年利潤
借本年利潤貸利潤分配未分配利潤，如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負數(shù)。借：利潤分配-提取法定盈余公積
貸：盈余公積-法定盈余公積
結(jié)轉(zhuǎn)時
借：利潤分配-未分配利潤
貸：利潤分配-提取法定盈余公積
01/08 21:53
84785016 
01/08 22:12
老師是結(jié)轉(zhuǎn)了本期損益再看本年利潤是借方就自己做個借利潤分配未分配利潤貸本年利潤對嗎，不用系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)這個吧自己手動錄入憑證吧
84785016
01/08 22:13
2提取盈余公積是在利潤總額還是說未分配利潤是正數(shù)嗎去提?。?/div>
易 老師 
01/08 22:15
同學(xué)您好，1自己手動錄入憑證2未分配利潤是正數(shù) 提取
84785016
01/09 07:36
1是先結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，然后看本年利潤在借方就對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到借本年利潤未分配利潤貸本年利潤嗎2這個提前盈余公積是看這個已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)本期損益后結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤后的正數(shù)嗎
易 老師
01/09 11:55
同學(xué)您好，學(xué)員您好，1是的，2對的
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