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老師您好！小規(guī)模開的建筑服務(wù)發(fā)票，稅率1%，異地，這個(gè)需要異地繳納增值稅嗎
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你好，是的，需要交納的，如果你達(dá)到了起征點(diǎn)，
01/08 16:45
84784947 
01/08 16:52
老師比如全部開票350000（異地開票有150000），不含稅346534.65，稅額3465.35元，那我在本地申報(bào)是350000，再異地預(yù)交另外150000，那不交多了嗎
宋生老師 
01/08 16:54
你好，是的，你本地的時(shí)候是可以減掉外地預(yù)交的部分。
84784947
01/08 16:57
像小規(guī)模外地預(yù)交幾個(gè)點(diǎn)，那我本地只需要申報(bào)20萬是吧，那這樣20又沒到達(dá)起征點(diǎn)是不是免稅了，另外15萬在異地也沒達(dá)到起征點(diǎn)
宋生老師
01/08 17:00
你好不是的，是報(bào)35萬，但是在申報(bào)的時(shí)候填上預(yù)交的金額。
84784947
01/08 17:08
異地預(yù)交是交多少
宋生老師
01/08 17:08
你好，這個(gè)是1%的稅率。
84784947
01/08 17:08
企業(yè)所得稅交多少
宋生老師
01/08 17:10
你好，如果是小微企業(yè)就是5%。
84784947
01/08 17:15
企業(yè)所得稅不用異地預(yù)交是嗎？像預(yù)交增值稅，開出發(fā)票的當(dāng)月就要預(yù)交吧，不是下個(gè)月申報(bào)時(shí)候再預(yù)交吧，開的普票也需要異地預(yù)交嗎？沒有限制是專票吧
宋生老師
01/08 17:16
你好，這個(gè)也要看實(shí)際情況，你如果是工程類的項(xiàng)目，很多都需要異地預(yù)交。
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