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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，應(yīng)交稅費(fèi)期末余額在貸方這個怎么調(diào)，實(shí)際業(yè)務(wù)期末沒有應(yīng)交的稅費(fèi)，主要是因?yàn)榍捌谫~務(wù)處理錯誤，追溯的話就要好幾年，怎么樣能寫一個分錄直接調(diào)
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你好，你單位是一般納稅人的嗎？具體的是哪一個科目余額？
01/08 16:42
84784997 
01/08 16:44
不好意思老師，剛剛那個圖片咋沒上傳上，我們是一般納稅人，以前賬是代賬公司做的比較亂，期初都是有問題的所以這個我也不知道咋調(diào)
郭老師 
01/08 16:46
這個簡易計(jì)稅當(dāng)時沒有交稅嗎？
84784997
01/08 16:47
繳稅的，簡易計(jì)稅的都是全額預(yù)繳的
84784997
01/08 16:49
但是12月簡易計(jì)稅的沒有交，因?yàn)檫@個簡易計(jì)稅是在廈門預(yù)繳，廈門是要求本月開票下個月預(yù)繳
郭老師
01/08 16:49
那這一個就不用管，那你預(yù)繳的稅款這個呢。
84784997
01/08 16:52
預(yù)繳的稅款就是本月已交的，申報時候可以抵扣的，這個應(yīng)交稅費(fèi)就是期初都不對，然后平時我就直接用系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的，所以搞不明白了
郭老師
01/08 16:57
把進(jìn)項(xiàng)肖像還有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去
然后差額放到營業(yè)外收支
84784997
01/08 16:57
營業(yè)外收支？可以放在以前年度損益調(diào)整不
郭老師
01/08 16:59
可以的，可以這么做的。
84784997
01/08 16:59
好的謝謝老師哦，祝你生活愉快
郭老師
01/08 17:00
不用客氣，工作愉快
非常感謝
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